Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ V.Záborského Bc. Hamarová Zuzana Cirkevná škola Cirkevná škola Sv. Vojtecha Cirkevná škola Sv. Vojtecha Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble FC Vion Fan Klub Klik Klak Ing. Milan Koma Ján Krahulec Michal Kajanovič Nitriansky samosprávna kraj Norbert Grofčík OSB - tanečná škola Richard Budai Stredná odborná škola pedagogická ZS ZS s MS Viliama Záborského ZS s MS Viliama Záborského ZS s MŠ Viliama Záborského ZS s MŠ Viliama Záborského Základná škola Základná škola Základná škola Svätého Vojtecha Základná škola Svätého Vojtecha Základná škola Viliama Záborského Základná škola Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ V.Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	42	Faktúra za servis počítača	45,51	s DPH	Objednávka číslo 11		01.03.2026				Ing.Peter Kročka IT RESCUE	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		01.03.2026
	Faktúra	49	Faktúra za spotrebu plynu marec 2026	14,00	s DPH		Zmluva 9106183163	01.03.2026				SPP a.s.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		01.03.2026
	Faktúra	50	Faktúra za spotrebu plynu február 2026	1 531.00	s DPH		Zmluva 9106183183	01.03.2026				SPP a.s.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		01.03.2026
	Faktúra	SJ 2/2026	Faktúry za potraviny SJ		s DPH			28.02.2026					ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		28.02.2026
	Faktúra	40	Faktúra za spracovanie miezd február 2026	564,60	s DPH			28.02.2026				ZUŠ Imricha Godina	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		28.02.2026
	Faktúra	46	Faktúra za prenájom rohoží v budove MŠ	49,35	s DPH		Zmluva 807779	28.02.2026				Elis Textile Care SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		28.02.2026
	Faktúra	45	Faktúra za prenájom kopírovacích strojov január 2026	359,43	s DPH		2023-03 a dodatok 2025-05	27.02.2026				Revis Servis spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		27.02.2026
	Faktúra	39	Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov do SJ	300,51	s DPH	Objednávka číslo 10		26.02.2026				Milan Kramár MIKRA	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		26.02.2026
	Objednávka	13	Objednávka - tonerové náplne HP 85A čierny - 2 pack	174,00	s DPH			26.02.2026				BitComp Vráble	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		26.02.2026
	Faktúra	44	Faktúra za nákup kancelárskych potrieb do SJ	29,70	s DPH	Objednávka číslo 12		26.02.2026				Milan Kramár MIKRA	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		26.02.2026
	Objednávka	12	Objednávka kancelárskeho tovaru podľa vlastného výberu do SJ	30,00	s DPH			26.02.2026				Milan Kramár MIKRA	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		26.02.2026
	Objednávka	11	Objednávka servisu počítača aktualizácia programu záloha programu	45,51	s DPH			19.02.2026				Ing.Peter Kročka IT RESCUE	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		19.02.2026
	Objednávka	10	Objednávka čistiacich prostriedkov do SJ podľa vlastného výberu	320,00	s DPH			19.02.2026				Milan Kramár MIKRA	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		19.02.2026
	Faktúra	38	Faktúra za opravu výklopnej smažiacej panvice	237,76	s DPH	Objednávka číslo 9		16.02.2026				EVO TECH s.r.o.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		16.02.2026
	Objednávka	9	Oprava výklopnej smažiacej panvice - 1 ks	237,76	s DPH			13.02.2026				EVO TECH s.r.o.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		13.02.2026
	Faktúra	05/2026 Odberateľská faktúra	Vyúčtovacia faktúra za spotrebu plynu za rok 2025	327,02	s DPH		Zmluva o prefakturácií spotreby energií	11.02.2026				ZS s MS V.Záborského	Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		11.02.2026
	Faktúra	01/2026 Odberateľská faktúra	Faktúra za prefakturáciu spotreby plynu január	287,30	s DPH		Zmluva o prefakturácií spotreby energií	11.02.2026				ZS s MS V.Záborského	ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		11.02.2026
	Faktúra	02/2026 Odberateľská faktúra	Prefakturácia spotreby vody január	20,77	s DPH		Zmluva o prefakturácií spotreby energií	11.02.2026				ZS s MS V.Záborského	Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		11.02.2026
	Faktúra	03/2026 Odberateľská faktúra	Prefakturácia spotreby plynu február	287,30	s DPH		Zmluva o prefakturácií spotreby energií	11.02.2026				ZS s MS V.Záborského	Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		11.02.2026
	Faktúra	04/2026 Odberateľská faktúra	Prefakturácia spotreby vody február	20,77	s DPH		Zmluva o prefakturácií spotreby energií	11.02.2026				ZS s MS V.Záborského	Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		11.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/1974