|
|
Faktúra |
F 117
|
Faktúra za čistiace prostriedky MS
|
326,36 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva 1/2026
|
Rámcová kúpna zmluva 1/2026
|
21.05.2026 |
|
|
|
Peter Luley |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 116
|
Faktúra za čistiace prostriedky SJ
|
251,66 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva 1/2026
|
Rámcová kúpna zmluva 1/2026
|
20.05.2026 |
|
|
|
Peter Luley |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 115
|
Faktúra za prepravu predškolákov na plavecký výcvik
|
275,00 |
s DPH |
Objednávka č. 39
|
Objednávka č. 39
|
14.05.2026 |
|
|
|
ARRIVA NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 114
|
Faktúra za upratovací set a násadu VILEDA
|
208,15 |
s DPH |
Objednávka č. 38
|
Objednávka č. 38
|
13.05.2026 |
|
|
|
SILMAR -TT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
14.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávka - Násada teleskopická VILEDA 1-1,8m - 1ks, Set pre upratovanie VILEDA Ultra Speed Pro - 1 ks
|
208,15 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
SILMAR -TT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 113
|
Faktúra za vývoz kuchynského odpadu apríl
|
40,59 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze odpadu 260102-2s
|
12.05.2026 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 107
|
Faktúra za nákup soli do umývačky riadu
|
17,60 |
s DPH |
Objednávka číslo 37
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
Ing. Vladimír Šlachta |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 106
|
Faktúra za spracovanie miezd apríl 2026
|
564,60 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 5/2026 zo dńa 2.1.2026
|
07.05.2026 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 112
|
Faktúra za telefon apríl 2026
|
103,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
07.05.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávka - sol stolová do umývačky riadu - 24 kg a ocot do umývačky riadu 12 ks
|
17,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
Ing. Vladimír Šlachta |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 111
|
Faktúra za spotrebu elektickej energie za apríl
|
1 653.33 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
06.05.2026 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 102
|
Faktúra za konzultačné služby GFPR máj 2025
|
35,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 231007
|
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 231007
|
05.05.2026 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2004
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov apríl 2026 sociálny fond
|
313,76 |
s DPH |
|
Zmluva o stravovaní zamestnancov školy
|
05.05.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 108
|
Faktúry za stravovanie zamestnancov skoly apríl
|
1 212.64 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov 1/2026
|
05.05.2026 |
|
|
|
SJ pri ZS s MS V.Zaborskeho |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby vody máj
|
20,77 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
04.05.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026 Odberateľská faktúra
|
Faktúra za prefakturáciu spotreby plynu máj
|
287,30 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
04.05.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 101
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu Zborovňa Komplet apríl
|
28,17 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223
|
04.05.2026 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 100
|
Faktúra za telefon apríl 2026
|
32,87 |
s DPH |
TP 3071122735911
|
TP 3071122735911
|
01.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 99
|
Faktúra za službu Optika Nuo 5/2026
|
14,30 |
s DPH |
Zmluva 42301023
|
Zmluva 42301023
|
01.05.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 104
|
Faktúra za spotrebu plynu máj 2026
|
14,00 |
s DPH |
Zmluva 9106183163
|
Zmluva 9106183163
|
01.05.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
01.05.2026 |