Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ V.Záborského Bc. Hamarová Zuzana Cirkevná škola Cirkevná škola Sv. Vojtecha Cirkevná škola Sv. Vojtecha Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble FC Vion Fan Klub Klik Klak Ing. Milan Koma Ján Krahulec Michal Kajanovič Nitriansky samosprávna kraj Norbert Grofčík OSB - tanečná škola Richard Budai ZS ZS s MS Viliama Záborského ZS s MS Viliama Záborského ZS s MŠ Viliama Záborského ZS s MŠ Viliama Záborského Základná škola Základná škola Základná škola Svätého Vojtecha Základná škola Svätého Vojtecha Základná škola Viliama Záborského Základná škola Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ V.Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		faktury		s DPH			29.07.2011
	Faktúra	72/2023/81	Faktúra Luley - Čistiace prostriedky ZS	1 472,62	s DPH			12.07.2023				Ján Luley -Femira		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	12.07.2023	12.07.2023
	Faktúra	72/2023/92	Faktúra Osobný údaj 8/2023 - Výkon zodpovednej osoby	40,80	s DPH			02.08.2023				Osobnyudaj.sk, s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	02.08.2023	02.08.2023
	Faktúra	72/2023/91	Faktúra BitComp služba Optika NUO 8/2023	13,24	s DPH			02.08.2023				BitComp s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	02.08.2023	02.08.2023
	Faktúra	72/2023/90	Faktúra Komensky Virtuálna knižnica 7/2023	23,56	s DPH			02.08.2023				KOmensky , s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	02.08.2023	02.08.2023
	Faktúra	72/2023/89	Faktúra SPP spotreby plynu ZS 82023	1 073,00	s DPH			02.08.2023				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	02.08.2023	02.08.2023
	Faktúra	72/2023/88	Faktúra SPP spotreba plynu byt 82023	9,00	s DPH			02.08.2023				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	02.08.2023	02.08.2023
	Faktúra	72/2023/87	Faktúra za stravu zamestnancov za 72023	161,92	s DPH			31.07.2023				ZŠ s MŠ V.Záborského		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	31.07.2023	31.07.2023
	Faktúra	72/2023/86	Faktúra príspevok na stravu júl 2023 zo SF	32,00	s DPH			31.07.2023				ZŠ s MŠ V.Záborského		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	31.07.2023	31.07.2023
	Faktúra	72/2023/85	Faktúra NKS vývoz kuchynského odpadu 6/2023	48,00	s DPH			25.07.2023				Nitrianske komunálne služby s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	25.07.2023	25.07.2023
	Faktúra	72/2023/84	Faktúra Belančík tonerové náplne	38,88	s DPH			25.07.2023				Ján Belančík		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	25.07.2023	25.07.2023
	Faktúra	72/2023/83	Faktúra Milan Kramár Mikra - OOPP + čistiace prostriedky SJ	214,60	s DPH			19.07.2023				Milan Kramár MIKRA		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	19.07.2023	19.07.2023
	Faktúra	72/2023/82	Faktúra Verlag Dashofer Online kniha ROPO 2023/2024	221,39	s DPH			17.07.2023				Verlag Dashofer , vydavateľstvo , s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	12.07.2023	17.07.2023
	Faktúra	72/2023/80	Faktúra Luley čistiace prostriedky MS	67,50	s DPH			12.07.2023				Ján Luley -Femira		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	12.07.2023	12.07.2023
	Faktúra	72/2023/94	Faktúra Slovak Telecom telefón 7/2023	31,88	s DPH			07.08.2023				Slovak Telecom , a.s.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	07.08.2023	07.08.2023
	Faktúra	72/2023/79	Faktúra Internet Handel - učebnice pre II. stupeň ZŠ	153,47	s DPH			11.07.2023				Internet HANDEL s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	29.06.2023	11.07.2023
	Zmluva	77/2023/11	Zmluva o spolupráci 40/2023 Strom života o.z.		s DPH			29.06.2023				Strom života , o.z.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy		11.07.2023
	Faktúra	72/2023/78	Faktúra Peter Bogyó MRAVČEK kancelársky materiál	181,75	s DPH			11.07.2023						Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	30.06.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/77	Faktúra Strom života - členský poplatok	89,00	s DPH			11.07.2023						Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	30.06.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/76	Faktúra Preliezky Trubíni stĺpiky pieskoviska	175,20	s DPH			11.07.2023				Preliezky Trubíni s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	28.06.2023	11.07.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1876