Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ V.Záborského Bc. Hamarová Zuzana Cirkevná škola Cirkevná škola Sv. Vojtecha Cirkevná škola Sv. Vojtecha Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble FC Vion Fan Klub Klik Klak Ing. Milan Koma Ján Krahulec Michal Kajanovič Nitriansky samosprávna kraj Norbert Grofčík OSB - tanečná škola Richard Budai ZS ZS s MS Viliama Záborského ZS s MS Viliama Záborského ZS s MŠ Viliama Záborského ZS s MŠ Viliama Záborského Základná škola Základná škola Základná škola Svätého Vojtecha Základná škola Svätého Vojtecha Základná škola Viliama Záborského Základná škola Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ V.Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	77/2023/21	Zmluva o nájme telocvične 3/2023	420,00	s DPH			05.09.2022				Ján Krahulec		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy		22.11.2023
	Faktúra	72/2023/242	Faktúra Slovenské pedagogické nakladateľstvo Učebnice MAT	71,10	s DPH			22.11.2023				Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá , s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	22.11.2023	22.11.2023
	Faktúra	72/2023/248	Faktúra Drgoňová vybavenie kuchynky	339,90	s DPH			27.11.2023				Dagmar Drgoňová Kuchynka domáce potreby		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	29.11.2023	27.11.2023
	Faktúra	72/2023/241	Faktúra Emil Obert revízia TELOCVIČNE	198,00	s DPH			22.11.2023				Emil Obert		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	22.11.2023	22.11.2023
	Faktúra	72/2023/240	Faktúra Emil Obert revízia preliezok	198,00	s DPH			22.11.2023				Emil Obert		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	22.11.2023	22.11.2023
	Faktúra	72/2023/239	Faktúra Marián Bujalko MBTECH pozáručný servis	1 600,00	s DPH			22.11.2023				Marián Bujalko MB technic		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	22.11.2023	22.11.2023
	Faktúra	72/2023/238	Faktúra EVO TECH oprava kotla	649,58	s DPH			22.11.2023				EVO TECH , s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	22.11.2023	22.11.2023
	Faktúra	72/2023/237	Faktúra Ján Luley čistiace prostriedky SJ	260,28	s DPH			22.11.2023				Ján Luley -Femira		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	22.11.2023	22.11.2023
	Faktúra	72/2023/236	Faktúra Ján Luley čistiace prostriedky SJ	157,91	s DPH			22.11.2023				Ján Luley -Femira		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	22.11.2023	22.11.2023
	Faktúra	72/2023/235	Faktúra Synexa - odpadkový kôš	35,92	s DPH			20.11.2023				Synexa - Ing. Henrieta Hubinská		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	16.11.2023	20.11.2023
	Faktúra	72/2023/234	Faktúra Horex revízia hasiacich prístrojov	318,10	s DPH			20.11.2023				HOREX HX s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	16.11.2023	20.11.2023
	Faktúra	72/2023/247	Faktúra AR zdvíhací mechanizmu a krídla na tabulu	1 699,00	s DPH			24.11.2023				AR s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	24.11.2023	24.11.2023
	Faktúra	72/2023/249	Faktúra Milan Kramár MIKRA - OOPP	312,30	s DPH			27.11.2023				Milan Kramár MIKRA		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	01.12.2023	27.11.2023
	Faktúra	72/2023/268	Faktúra Mgr. Maláriková PO a BOZP 9-11/2023	130,00	s DPH			05.12.2023				Mgr. Zuzana Maláriková		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	05.12.2023	05.12.2023
	Faktúra	72/2023/259	Faktúra PAMAS novoročenky	172,20	s DPH			01.12.2023				PAMAS - Trenčín , s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	29.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	72/2023/267	Faktúra ELIS prenájom rohoží 112023	48,43	s DPH			04.12.2023				Elis Textile Care SK s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	04.12.2023	04.12.2023
	Faktúra	72/2023/266	Faktúra BitComp služba Optika NUO 12/2023	13,24	s DPH			04.12.2023				BitComp s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	04.12.2023	04.12.2023
	Faktúra	72/2023/265	Faktúra Slovak Telecom telefón 112023	33,11	s DPH			04.12.2023				Slovak Telecom , a.s.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	04.12.2023	04.12.2023
	Faktúra	72/2023/264	Faktúra Komensky Virtuálna knižnica 11/2023	23,56	s DPH			04.12.2023				KOmensky , s.r.o.		m	riaditeľka školy	04.12.2023	04.12.2023
	Faktúra	72/2023/263	Faktúra ZUS spracovanie miezd 112023	480,70	s DPH			04.12.2023				Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	04.12.2023	04.12.2023

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/1861