Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ V.Záborského Bc. Hamarová Zuzana Cirkevná škola Cirkevná škola Sv. Vojtecha Cirkevná škola Sv. Vojtecha Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble FC Vion Fan Klub Klik Klak Ing. Milan Koma Ján Krahulec Michal Kajanovič Nitriansky samosprávna kraj Norbert Grofčík OSB - tanečná škola Richard Budai Stredná odborná škola pedagogická ZS ZS s MS Viliama Záborského ZS s MS Viliama Záborského ZS s MŠ Viliama Záborského ZS s MŠ Viliama Záborského Základná škola Základná škola Základná škola Svätého Vojtecha Základná škola Svätého Vojtecha Základná škola Viliama Záborského Základná škola Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ V.Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		faktury		s DPH			29.07.2011
	Faktúra	317	Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov do SJ	220,48	s DPH	Objednávka číslo 117		23.10.2025				Peter Luley	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		23.10.2025
	Faktúra	323	Faktúra za službu Optika Nuo 11/2025	14,30	s DPH		Zmluva 42301023	01.11.2025				BitComp Vráble	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		01.11.2025
	Faktúra	322	Faktúra za spracovanie mzdovej agendy 10/2025	537,90	s DPH		Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024	31.10.2025				ZUŠ Imricha Godina	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		31.10.2025
	Faktúra	321	Faktúra za nákup OOPP do SJ	623,49	s DPH		Rámcová kúpna zmluva č. 4/2025	31.10.2025				Milan Kramár MIKRA	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		31.10.2025
	Faktúra	320	Faktúra za nákup kancelárskych potrieb na Recitačnú súťaž V.Záborského	50,00	s DPH		Rámcová kúpna zmluva č. 7/2025	28.10.2025				Peter Bogyo MRAVČEK	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		28.10.2025
	Faktúra	319	Faktúra za nákup edukačných publikácií	72,40	s DPH	Prieskum trhu na učebnice		27.10.2025				TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		27.10.2025
	Faktúra	318	Faktúra za nákup predplatné tlačív List bianco s vodotlačou	193,39	s DPH	internetom na stránke dodávateľa 16.10.2025		29.10.2025				ŠEVT a.s.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		29.10.2029
	Faktúra	72/2023/167	Faktúra ZUŠ spracovanie miezd 82023	404,30	s DPH			05.10.2023				Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	04.10.2023	05.10.2023
	Faktúra	316	Faktúra za nákup video káblov	18,23	s DPH	internetom na stránke dodávateľa 16.10.2025		16.10.2025				ALZA SK	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		16.10.2025
	Faktúra	325	Faktúra za spotrebu plynu november 2025	1 573,00	s DPH		Zmluva 9106183183	01.11.2025				SPP a.s.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		01.11.2025
	Faktúra	72/2023/168	Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalačné práce SJ	1 322,58	s DPH			05.10.2023				Štefan Drgoňa		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	04.10.2023	05.10.2023
	Faktúra	315	Faktúra za ASC Agenda komplet na rok 2026	560,00	s DPH	Objednávka číslo 116		29.10.2025				ASC Applied Software Consultants s.r.o.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		29.10.2025
	Faktúra	35	Faktúra za Virtuálnu knižnicu Zborovňa Komplet január 2026	28,17	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223	10.02.2026				Komensky s.r.o.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy	11.02.2026	10.02.2026
	Faktúra	313	Faktúra za učebné pomocky na hodinu chémie	96,00	s DPH	Objednávka internetom na stránke dodávateľa 8.7.2025		20.08.2025				OPTINO s.r.o.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		20.08.2025
	Faktúra	312	Faktúra za stravné lístky september	300,32	s DPH	Objednávka internetom na stránke dodávateľa 17.10.2025		17.10.2025				UP Dejeuner s.r.o.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		17.10.2025
	Faktúra	311	Faktúra za nákup mopov na umývanie MS	23,30	s DPH	Objednávka internetom na stránke dodávateľa		17.10.2025				ROIN s.r.o.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		17.10.2025
	Faktúra	72/2023/169	Faktúra Colombo kancelársky tovar MŠ	84,68	s DPH			05.10.2023				Colombo s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	04.10.2023	05.10.2023
	Faktúra	324	Faktúra za spotrebu plynu november 2025	10,00	s DPH		Zmluva 9106183163	01.11.2025				SPP a.s.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		01.11.2025
	Faktúra	326	Faktúra za pevnú linku október 2025	32,08	s DPH		TP 3071122735911	01.11.2025				Slovak Telecom	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		01.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2038