Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ V.Záborského Bc. Hamarová Zuzana Cirkevná škola Cirkevná škola Sv. Vojtecha Cirkevná škola Sv. Vojtecha Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble FC Vion Fan Klub Klik Klak Ing. Milan Koma Ján Krahulec Michal Kajanovič Nitriansky samosprávna kraj Norbert Grofčík OSB - tanečná škola Richard Budai Stredná odborná škola pedagogická ZS ZS s MS Viliama Záborského ZS s MS Viliama Záborského ZS s MŠ Viliama Záborského ZS s MŠ Viliama Záborského Základná škola Základná škola Základná škola Svätého Vojtecha Základná škola Svätého Vojtecha Základná škola Viliama Záborského Základná škola Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ V.Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		faktury		s DPH			29.07.2011
	Faktúra	72/2023/9	Faktúra BitComp internet 5/2023	13,24	s DPH			04.05.2023				BitComp s.r.o.				02.05.2023	04.05.2023
	Faktúra	72/2023/21	Faktúra EVO TECH oprava a servis umývačky riadu	689,18	s DPH			12.05.2023				EVO TECH , s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	12.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	72/2023/20	Faktúra Indícia za účastnícky poplatok online kurz	69,00	s DPH			12.05.2023				Indícia , n.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	14.04.2023	12.05.2023
	Faktúra	72/2023/19	Faktúra Komenský - Virtuálna knižnica 4/2023	23,56	s DPH			11.05.2023				KOmensky , s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	11.05.2023	11.05.2023
	Faktúra	72/2023/18	Faktúra PreSkoly za učebnice pre 1. ročník	36,80	s DPH			11.05.2023				PreSkoly.sk s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	11.05.2023	11.05.2023
	Faktúra	72/2023/17	Faktúra O2 za telefón 4/2023	143,48	s DPH			11.05.2023				O2 Slovakia , s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	11.05.2023	11.05.2023
	Faktúra	72/2023/16	Faktúra za spotrebu elektrickej energie 4/2023	2 743,32	s DPH			09.05.2023				ZSE Energia a.s.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	09.05.2023	09.05.2023
	Faktúra	72/2023/15	Faktúra príspevok na stravu zamestnancov zo SF 4/2023	166,50	s DPH			05.05.2023				ZŠ s MŠ V.Záborského		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	05.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	72/2023/14	Faktúra Školská jedáleň strava zamestnanci 4/2023	842,49	s DPH			05.05.2023				ZŠ s MŠ V.Záborského		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	05.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	72/2023/13	Faktúra REVIS SERVIS spol. s r.o. - prenájom kopírovacích strojov	187,13	s DPH			05.05.2023				REVIS-SERVIS spol. s r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	05.05.2023	05.05.2023
	Faktúra	72/2023/12	Faktúra AITEC pracovné zošity	112,86	s DPH			05.05.2023				AITEC, s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	27.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	72/2023/11	Faktúra Slovak Telecom za telefón 4/2023	31,88	s DPH			04.05.2023				Slovak Telecom , a.s.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	04.05.2023	04.05.2023
	Objednávka	76/2023/3	Objednávka na servis počítača SJ	76,80	s DPH			04.05.2023				Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy		25.04.2023
	Faktúra	72/2023/10	Faktúra Ing. Kročka oprava počítača SDD	76,80	s DPH			04.05.2023				Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka				04.05.2023	04.05.2023
	Faktúra	72/2023/8	Faktura SPP byt 5/2023	9,00	s DPH			04.05.2023				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				02.05.2023	04.05.2023
	Faktúra	72/2023/22	Faktúra EXACT Invest čistiace prostriedky	84,60	s DPH			12.05.2023				EXACT Invest s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	12.05.2023	12.05.2023
	Objednávka	76/2023/2	Objednávka Carmenka potrava pre Agamy	39,85	s DPH			04.05.2023				Carmenka s.r..o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy		04.05.2023
	Faktúra	72/2023/7	Faktúra Carmenka s.r.o.,- potrava pre Agamy	39,85	s DPH	246		04.05.2023				Carmenka s.r..o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	02.05.2023	04.05.2023
	Faktúra	72/2023/4	Faktúra Základná umelecká škola spracovanie miezd 4/2023	404,30	s DPH		241	04.05.2023				Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble				04.05.2023	04.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2055