Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ V.Záborského Bc. Hamarová Zuzana Cirkevná škola Cirkevná škola Sv. Vojtecha Cirkevná škola Sv. Vojtecha Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble FC Vion Fan Klub Klik Klak Ing. Milan Koma Ján Krahulec Michal Kajanovič Nitriansky samosprávna kraj Norbert Grofčík OSB - tanečná škola Richard Budai ZS ZS s MS Viliama Záborského ZS s MS Viliama Záborského ZS s MŠ Viliama Záborského ZS s MŠ Viliama Záborského Základná škola Základná škola Základná škola Svätého Vojtecha Základná škola Svätého Vojtecha Základná škola Viliama Záborského Základná škola Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ V.Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	72/2023/51	Faktúra AITEC učebnice pre I. ročník	193,60	s DPH			27.06.2023				AITEC, s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	06.06.2023	27.06.2023
	Faktúra	72/2023/50	Faktúra Metro nákup potravín Projekt Deň Ukrajiny	351,35	s DPH			27.06.2023				Metro Cash and Carry SR s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	20.06.2023	27.06.2023
	Faktúra	72/2023/49	Faktúra Nomiland učebné pomôcky predškoláci	235,22	s DPH			22.06.2023				NOMILAND s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	22.06.2023	22.06.2023
	Faktúra	72/2023/48	Faktúra ASC Agenda komplet na rok 2024	519,00	s DPH			21.06.2023				ASC s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	20.06.2023	21.06.2023
	Faktúra	72/2023/46	Faktúra predplatné časopisu Geografia	15,00	s DPH			21.06.2023				EPL s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	20.06.2023	21.06.2023
	Faktúra	72/2023/56	Faktúra Milan Kramár MIKRA - OOPP	393,72	s DPH			11.07.2023				Milan Kramár MIKRA		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	10.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/45	Faktúra mobilné telefóny 5/2023	135,24	s DPH			21.06.2023				O2 Slovakia , s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	20.06.2023	21.06.2023
	Faktúra	72/2023/44	Faktúra spotreba elektrickej energie 5/2023	2 886,44	s DPH			21.06.2023				ZSE Energia a.s.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	20.06.2023	21.06.2023
	Faktúra	72/2023/43	Faktúra Pre školy za učebnice pre I.stupeň	551,30	s DPH			21.06.2023						Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	06.06.2023	21.06.2023
	Faktúra	72/2023/42	Faktúra harmonogram budúcich platieb vodné stočné od 6/2023 - 5 /2024	2 880,00	s DPH			05.06.2023				Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	05.06.2023	05.06.2023
	Faktúra	72/2023/41	Faktúra Revis Servis prenájom kopírovacích strojov a odpočet kópií za 5/2023	188,29	s DPH			05.06.2023				REVIS-SERVIS spol. s r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	05.06.2023	05.06.2023
	Faktúra	72/2023/40	Faktúra ZVS vyúčtovacia faktúra za rok 2022 vodne stočné	340,98	s DPH			05.06.2023				Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	05.06.2023	05.06.2023
	Faktúra	72/2023/39	Faktúra Mikkino potrava pre agamy	35,90	s DPH			05.06.2023				Mikkino s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	01.06.2023	05.06.2023
	Faktúra	72/2023/38	Faktúra Slovak Telecom 5/2023	31,88	s DPH			05.06.2023				Slovak Telecom , a.s.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	05.06.2023	05.06.2023
	Faktúra	72/2023/55	Faktúra Marián Bujalko deflektor	259,00	s DPH			11.07.2023				Marián Bujalko MB technic		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	10.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/57	Faktúra REVIS SERVIS prenájom kopírovacích strojov	188,66	s DPH			11.07.2023				REVIS SERVIS s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	10.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/36	Faktúra za spracovanie mzdovej agendy maj	404,30	s DPH			02.06.2023				Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	02.06.2023	02.06.2023
	Faktúra	72/2023/68	Faktúra TCOM telefón 62023	31,88	s DPH			11.07.2023				Slovak Telecom , a.s.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	07.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/76	Faktúra Preliezky Trubíni stĺpiky pieskoviska	175,20	s DPH			11.07.2023				Preliezky Trubíni s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	28.06.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/75	Faktúra ZSE elektrická energia 6/2023	2 634,17	s DPH			11.07.2023				ZSE Energia a.s.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	11.07.2023	11.07.2023

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/1861