|
|
Faktúra |
81
|
Faktúra za službu Optika Nuo 4/2026
|
14,30 |
s DPH |
|
Zmluva 42301023
|
01.04.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
83
|
Faktúra za PO a BOZP január - marec 2026
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení PO a BOZP 1.6.2018
|
01.04.2026 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
86
|
Faktúra za telefon marec 2026
|
32,08 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
84
|
Faktúra za spotrebu plynu apríl 2026
|
14,00 |
s DPH |
Zmluva 9106183163
|
Zmluva 9106183163
|
01.04.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
85
|
Faktúra za spotrebu plynu apríl 2026
|
1 531.00 |
s DPH |
Zmluva 9106183183
|
Zmluva 9106183183
|
01.04.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
01.04.2026 |
|
Faktúra |
SJ 3/2026
|
Faktúry za potraviny SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
80
|
Faktúra za spracovanie miezd marec 2026
|
564,60 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva ,
|
31.03.2026 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
91
|
Faktúra za prenájom kopírovacích strojov marec 2026
|
417,89 |
s DPH |
|
2023-03 a dodatok 2025-05
|
31.03.2026 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ 3/2026
|
Faktúry za potraviny SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
82
|
Faktúra za službu prenájom rooží
|
49,35 |
s DPH |
|
Zmluva 807779
|
31.03.2026 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
79
|
Faktúra za futbalové lopty
|
200,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 30
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
X2 sport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Zmluva |
21/2026
|
Dodatok č.6 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
78
|
Faktúry za OOPP
|
300,00 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 3/2026
|
30.03.2026 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
77
|
Faktúra za čistiace prostriedky zs
|
1 143.38 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva 1/2026
|
30.03.2026 |
|
|
|
Peter Luley |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
74
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
339,48 |
s DPH |
Objednávka č.26
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
75
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
87,00 |
s DPH |
Objednávka č.27
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
Heavy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
73
|
Faktúra za kalibráciu teplomerov
|
339,48 |
s DPH |
Objednávka č.25
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
TFA SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72
|
Faktúra za učebné pomôcky na TV
|
66,40 |
s DPH |
Objednávka č.23
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Martin Mésár |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
71
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
66,40 |
s DPH |
Objednávka č.24
|
|
20.03.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávka futbalové lopty ICONIS 10 ks
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
X2 sport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2026 |