|
|
Objednávka |
17
|
Objednávka za čistenie odtokových žľabov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
TBR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávka murárske, maliarske a natieračske práce v budove SJ
|
304,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Roman Slíž |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
53
|
Faktúra za stravné lístky apríl - jún
|
2 657.07 |
s DPH |
Objednávka internetom 03.03.2026 na stránke dodávateľa
|
|
07.03.2026 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52
|
Faktúra za učebnice Veselí prváci
|
198,50 |
s DPH |
Objednávka 15
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Knihy pre každého s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávka učebnice Veselí prváci - 50 ks
|
198,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Knihy pre každého s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávka tovaru čistiace prostriedky - Umývací prostriedok LIMP - 3 ks v cene 180,00 €
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávka rohová skrinka na čistiace prostriedky
|
430,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Stanislav Zlejší UNIBYT |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
58
|
Faktúra za telefon február 2026
|
103,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
05.03.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
47
|
Faktúra za GDPR 03/2026
|
35,00 |
s DPH |
|
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
05.03.2026 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
57
|
Faktúra za spotrebu elektickej energie za február
|
1 556,01 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
04.03.2026 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2001
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov február 2026 sociálny fond
|
242,72 |
s DPH |
|
Zmluva o stravovaní zamestnancov školy
|
03.03.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 3
|
Faktúra za stravné lístky apríl - jún
|
2 657,07 |
s DPH |
Objednávka internetom 03.03.2026 na stránke dodávateľa
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2001
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov február 2026 sociálny fond
|
242,72 |
s DPH |
|
Zmluva o stravovaní zamestnancov školy
|
03.03.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
48
|
Faktúry za stravovanie zamestnancov skoly februar
|
938,08 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov 1/2026
|
03.03.2026 |
|
|
|
SJ pri ZS s MS V.Zaborskeho |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
INT 2
|
Objednávka kreditu na stravné karty - 378 lístkov na apríl - jún 2026
|
2 657,07 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o., BRATISLAVA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51
|
Faktúra za tonerové náplne HP 2 pack
|
174,00 |
s DPH |
Objednávka 13
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
06/2026 Odberateľská faktúra
|
Faktúra za prefakturáciu spotreby plynu marec
|
287,30 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
02.03.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
07/2026 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby vody marec
|
20,77 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
02.03.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41
|
Faktúra za službu Optika Nuo 3/2026
|
14,30 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2026 |
|
|
Faktúra |
43
|
Faktúra za telefon február 2026
|
33,63 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2026 |