|
Faktúra |
|
faktury
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
72/2023/96
|
Faktúra ZSEnergie elektrická energia 7/ 2023
|
1 307,39 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/105
|
Faktúra Peter Nagy PENA -STAV maľovanie ZŠ
|
2 229,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Faktúra Peter Nagy PENA -STAV |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/104
|
Faktúra Peter Bogyó MRAVČEK učebné pomôcky pre prvákov
|
552,73 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Peter Bogyó MRAVČEK HRAČKY PAPIER |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/103
|
Faktúra Luley Femira čistiace prostriedky SJ523,31
|
523,31 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/102
|
Faktúra Luley Femira čistiace prostriedky SJ
|
155,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/101
|
Faktúra Čurgali maľovanie SJ
|
4 557,45 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Čurgali Štefan |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/100
|
Faktúra Internet Mall Slovakia - káble a adaptér
|
40,84 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/99
|
Faktúra Aga 24 magnetická tabuľa biela
|
60,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Aga24, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/98
|
Faktúra NKS vývoz kuchynského odpadu 72023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/97
|
Faktúra O2 telefón 72023
|
135,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Zmluva |
77/2023/12
|
Dodatok č. 005 k Zmluvám o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/95
|
Faktúra Mikkino s.r.o. potrava pre agamy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Mikkino s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/107
|
Faktúra UP stravné lístky júl - september 2023 MŠ
|
232,74 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
UP Dejeuner , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
18.07.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/94
|
Faktúra Slovak Telecom telefón 7/2023
|
31,88 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/93
|
Faktura ZUŠ spracovanie miezd 72023
|
404,30 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/92
|
Faktúra Osobný údaj 8/2023 - Výkon zodpovednej osoby
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/91
|
Faktúra BitComp služba Optika NUO 8/2023
|
13,24 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/90
|
Faktúra Komensky Virtuálna knižnica 7/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/89
|
Faktúra SPP spotreby plynu ZS 82023
|
1 073,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
02.08.2023 |