|
Faktúra |
|
faktury
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
72/2023/183
|
Faktúra NKS vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/191
|
Faktúra Metro - reprezentačné výdavky
|
267,30 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/190
|
Faktúra ŠEVT tlačivá
|
187,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/189
|
Faktúra O2 telefon 92023
|
127,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/188
|
Faktúra Preškoly učebnice Matematika
|
78,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
PreSkoly.sk s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/187
|
Faktúra ALZA - reproduktory
|
293,91 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
ALZA , SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/186
|
Faktúra Indicia - softvér s Emilom 3
|
204,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Indícia , n.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/185
|
Faktúra ZSE 9/2023 spotreba elektrickej energie
|
2 507,46 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/184
|
Faktúra Kanál Servis čistenie kanalizačného potrubia
|
248,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
KANAL SERVIS NR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/182
|
Faktúra Peter Bogyó Mravček kancelársky materiál
|
416,83 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Peter Bogyó MRAVČEK HRAČKY PAPIER |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/193
|
Faktúra Ján Belančík tonerové náplne
|
38,88 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Ján Belančík |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Zmluva |
77/2023/18
|
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gól ZS a MS
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
Slovenskžý futbalový zväz |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Zmluva |
77/2023/17
|
Zmluva 75/161/2023 o prenájme hnuteľnej veci AG FOODS SK s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/181
|
Faktúra Róbert Šrobár Littera - učebnice Etická výchova
|
42,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Richard šrobár Littera |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/180
|
Faktúra AR s.r.o. - Notebooky NIVAM
|
1 116,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
AR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/179
|
Faktúra ALZA notebook do SKD
|
527,61 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
ALZA , SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/178
|
Faktúra DAVS koberec
|
127,30 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
DAVS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/177
|
Faktúra Ján Luley FEMIRA čistiace prostriedky SJ
|
320,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/176
|
Faktúra ŠEVT tlačivá do ŠKD
|
51,17 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |