|
Faktúra |
|
faktury
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
292
|
Faktúra za prenájom kopírovacích srtojov
|
407,76 |
s DPH |
|
2025-05 Zmluva o nájme kopírovacieho stroja
|
30.09.2025 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
6/2025
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 6/2025
|
430,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Fan Klub Klik Klak |
Mgr.Svitačová Laura |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.4/2025
|
Dodatok č.4/2025 k Zmluve o zabezpečení agendy zamestnancov školstva
|
2 151,60 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Zmluva |
23/2025
|
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gól
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Slovenský futbalový zväz |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
295
|
Faktúra za stravné lístky september
|
1 435,97 |
s DPH |
Objednávka internetom 7.10.2025 na stránke dodávateľa
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
294
|
Faktúra materiál na opravu a údržbu SJ
|
792,93 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 3/2025
|
06.10.2025 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
293
|
Faktúra pevná linka september 2025
|
32,08 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
290
|
Faktúra za spotrebu plynu október 2025
|
1 573,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183
|
01.10.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
297
|
Faktúra za telekomunikačné služby 9/2025
|
98,10 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
06.10.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
289
|
Faktúra za spotrebu plynu byt október 2025
|
10,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183163
|
01.10.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
288
|
Faktúra za PO a BOZP júl -september 2025
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení PO a BOZP 1.6.2018
|
01.10.2025 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
287
|
Faktúra za prenájom rohoží v budove SJ
|
46,32 |
s DPH |
|
Zmluva 807779
|
30.09.2025 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
108
|
Objednávka opravy radiátora v budove SJ
|
97,19 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
NOVID s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
286
|
Faktúra za opravu radiátora v budove SJ
|
97,19 |
s DPH |
Objednávka číslo 108
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
NOVID s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
107
|
Objednávka na revíziu komínov a dymovodov
|
73,55 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
František Straka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
285
|
Faktúra za revíziu komínov a dymovodov
|
73,55 |
s DPH |
Objednávka číslo 107
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
František Straka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
296
|
Faktúra za spotrebu elektickej energie september 2025
|
1 168,23 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
03.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
298
|
Faktúra za stravovanie zamestnancov september
|
469,80 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov školy
|
08.10.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
283
|
Internetové pripojenie Optika Nuo 10/2025
|
14,30 |
s DPH |
|
Zmluva 42301023
|
01.10.2025 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |