|
Faktúra |
|
faktury
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
342
|
Faktúra za telefon oktober 2025
|
108,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
06.11.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
347
|
Faktúra za nákup kábla
|
13,31 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke dodávateľa 5.11.2025
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
ALZA SK |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
346
|
Faktúra za nákup šachovnice a figúrok
|
134,90 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke dodávateľa 6.11.2025
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
Caissa Bohemica , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
346
|
Faktúra za magnetickú šachovnicu a šachové figúrky
|
134,90 |
s DPH |
Objednávka cez internet 6.11.2025
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
Caissa Bohemica , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
345
|
Faktúra za divadlo pre predškolákov
|
220,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 125
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
Babadlo n.o., |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
344
|
Faktúra za divadlo pre predškolákov
|
180,00 |
s DPH |
Objednávka 124
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Babadlo n.o., |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
121
|
Objednávka tovaru Sj Nastaviteľný regál - 5 police 183 x91x45 - 80 kg - 2 ks
|
151,29 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
343
|
Faktúra za nákup nastaviteľných regálov
|
151,29 |
s DPH |
Objednávka číslo 121
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
341
|
Faktúra za spotrebu elektickej energie október 2025
|
1 862,67 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
05.11.2025 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Zmluva |
32/2025
|
Návrh poistnej zmluvy Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Pro Biznis
|
123,19 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
340
|
Faktúry za školenie aktualizačné vzdelávanie zamestnancov
|
420,00 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke dodávateľa 26.9.2025
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Teach-Point s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
123
|
Objednávka murárske, maliarske a natieračske práce
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Peter Nagy PENA STAV |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
339
|
Faktúra za maliarske práce v budove MŠ
|
6 000,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 123
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Peter Nagy PENA STAV |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
338
|
Faktúra za nákup interiérových hracích prvkov
|
279,85 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva Matador
|
11.11.2025 |
|
|
|
Stores inSPORTline SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
337
|
Faktúra za vývoz kuchynského odpadu október
|
67,65 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s
|
07.11.2025 |
|
|
|
NKS |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
122
|
Objednávka show pre predškolákov Mf. Funtastic na 4.11.2025
|
175,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
|
|
|
SHOWPORTAL GROUP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
336
|
Faktúra za divadlo pre predškolákov
|
175,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 122
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
SHOWPORTAL GROUP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2009
|
Faktúra za stravovanie zamestnancov október príspevok SF
|
404,25 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov školy
|
04.11.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Zmluva |
31/2025
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - poistenie žiakov
|
545,53 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2025 |