|
Faktúra |
|
faktury
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
309
|
Faktúra za nákup mopov na umývanie SJ
|
93,18 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke dodávateľa
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
ROIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
116
|
Objednávka ASC Agenda komplet na rok 2026
|
560,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
315
|
Faktúra za ASC Agenda komplet na rok 2026
|
560,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 116
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
313
|
Faktúra za učebné pomocky na hodinu chémie
|
96,00 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke dodávateľa 8.7.2025
|
|
20.08.2025 |
|
|
|
OPTINO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
312
|
Faktúra za stravné lístky september
|
300,32 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke dodávateľa 17.10.2025
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
311
|
Faktúra za nákup mopov na umývanie MS
|
23,30 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke dodávateľa
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
ROIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
115
|
Objednávka divadelné predstavenie predškolákov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
Babadlo n.o., |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
310
|
Faktúra za divadelné predstavenie predškolákov
|
200,00 |
s DPH |
Objednávka 115
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
Babadlo n.o., |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
114
|
Objednávka učebné pomôcky pre II. stupeň - 4 sady v celkovej sume 66,40
|
66,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
317
|
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov do SJ
|
220,48 |
s DPH |
Objednávka číslo 117
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
Peter Luley |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
308
|
Faktúra za nákup učebných pomôcok HN
|
66,40 |
s DPH |
Objednávka 114
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
113
|
Objednávka vybavenia SJ - lavor 1 ks , drevená varecha - 2 ks, doska drevená 70x50 -2 ks , vidlička -1 ks, obracačka - 1 ks
|
127,30 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
Dagmar Drgoňová |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
307
|
Faktúra za nákup vybavenia sj
|
127,30 |
s DPH |
Objednávka číslo 113
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Dagmar Drgoňová |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
306
|
Faktúra za učebnice pre druhý stupeň
|
107,80 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 3.9.2025
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Richar Šrobár- Littera |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
111
|
Objednávka tovaru gymnastická lopta 26 cm biela - 13 ks v celkovej sume 21,60
|
21,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
Master Sport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
304
|
Faktúra za učebné pomôcky na TV
|
21,60 |
s DPH |
Objednávka číslo 111
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
Master Sport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
303
|
Faktúra za spracovanie mzdovej agendy 9/2025
|
537,90 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024
|
10.10.2025 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
316
|
Faktúra za nákup video káblov
|
18,23 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 16.10.2025
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
ALZA SK |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
117
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
220,48 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Peter Luley |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |