|
Faktúra |
|
faktury
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
72/2023/167
|
Faktúra ZUŠ spracovanie miezd 82023
|
404,30 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/176
|
Faktúra ŠEVT tlačivá do ŠKD
|
51,17 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/175
|
Faktura IVES aktualizácia programu na rok 2024
|
376,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
IVES Košice |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/174
|
Faktúra ZUS spracovanie miezd 92023
|
480,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/173
|
Faktúra Slovak Telecom telefón 92023
|
31,88 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/172
|
Faktúra Revis Servis prenájom kopírovacieho stroja
|
220,12 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
REVIS SERVIS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/171
|
Faktúra Colombo Kancelársky tovar SJ
|
107,66 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/170
|
Faktúra Colombo kancelársky tovar SKD
|
154,08 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/169
|
Faktúra Colombo kancelársky tovar MŠ
|
84,68 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/168
|
Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalačné práce SJ
|
1 322,58 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Zmluva |
77/2023/16
|
Zmluva o poskytovaní stravy, úhrade platby a režijných nákladov - dodatok č.1 k zmluve zo dňa 11.1.2023
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Obecný úrad Čifáre |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/178
|
Faktúra DAVS koberec
|
127,30 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
DAVS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/166
|
Faktúra Ing. Peter Kročka IT RESCUE - údržba PC
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/165
|
Faktúra Ján Luley Femira čistiace prostriedky
|
211,78 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/164
|
Faktúra Ján Luley Femira čistiace prostriedky
|
119,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/163
|
Faktúra CD KEYS - licencia Office Profesional Plus 2019
|
21,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
CD- Keys , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/162
|
Faktúra Komensky - virtuálna knižnica 92023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/161
|
Faktúra BITCOMP Služba Optika NUO 102023
|
13,24 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/160
|
Faktúra Osobný údaj 10/2023
|
40,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
04.10.2023 |