|
Faktúra |
|
faktury
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
72/2023/211
|
Faktúra Luley Femira čistiace prostriedky SJ
|
131,48 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/218
|
Faktúra Integra šatňové skrinky
|
2 046,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Interga chranené dielne |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/217
|
Faktúra ELIS prenájom rohoží SKD
|
39,67 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/216
|
Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalačné práce Sj
|
1 396,78 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/215
|
Faktúra Osobný udaj GDPR 112023
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/214
|
Faktúra SPP spotreba plynu byt 112023
|
9,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/213
|
Faktúra SPP spotreba plynu 112023
|
1 073,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/212
|
Faktúra EVO TECH čistiace prostriedky SJ
|
291,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/210
|
D.O.D.servis - Faktúra oprava žalúzií
|
564,96 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
D.O.D. servis s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/220
|
Faktúra Ing. Kročka - servis projektora
|
114,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/209
|
Faktúra NOMILAND stoly do SKD
|
764,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
103/2023/13
|
Súhrnná správa 26
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
103/2023/12
|
Súhrnná správa 25
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
103/2023/11
|
Súhrnná správa 24
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
103/2023/10
|
Súhrnná správa 23
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
103/2023/9
|
Súhrnná správa 22
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
103/2023/8
|
Súhrnná správa 21
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
103/2023/7
|
Súhrnná správa 20
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/219
|
Faktúra Komensky virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
03.11.2023 |