|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kamerový systém- Externé snímanie areálu školy
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
31.05.2016 |
od 10.6.2016 - 30.6.2016 |
20.05.2016 |
|
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Parkové lavičky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
20.05.2016 |
od 1.6.2016 do 17.6.2016 |
12.05.2016 |
|
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Interaktívny set - ELITEBOARD WINGS SET
|
8 995.20 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
25.02.2021 |
15.03.2021 |
18.02.2021 |
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Prvouka pre 2. ročník
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
14.9.2016 - 29.9.2016 |
03.10.2016 |
13.09.2016 |
|
Základná škola Viliama Záborského |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
faktury
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
72/2023/8
|
Faktura SPP byt 5/2023
|
9,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/17
|
Faktúra O2 za telefón 4/2023
|
143,48 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/16
|
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 4/2023
|
2 743,32 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/15
|
Faktúra príspevok na stravu zamestnancov zo SF 4/2023
|
166,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/14
|
Faktúra Školská jedáleň strava zamestnanci 4/2023
|
842,49 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/13
|
Faktúra REVIS SERVIS spol. s r.o. - prenájom kopírovacích strojov
|
187,13 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/12
|
Faktúra AITEC pracovné zošity
|
112,86 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/11
|
Faktúra Slovak Telecom za telefón 4/2023
|
31,88 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023/3
|
Objednávka na servis počítača SJ
|
76,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/10
|
Faktúra Ing. Kročka oprava počítača SDD
|
76,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/9
|
Faktúra BitComp internet 5/2023
|
13,24 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023/2
|
Objednávka Carmenka potrava pre Agamy
|
39,85 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Carmenka s.r..o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/19
|
Faktúra Komenský - Virtuálna knižnica 4/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/7
|
Faktúra Carmenka s.r.o.,- potrava pre Agamy
|
39,85 |
s DPH |
246
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Carmenka s.r..o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/4
|
Faktúra Základná umelecká škola spracovanie miezd 4/2023
|
404,30 |
s DPH |
|
241
|
04.05.2023 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |