|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kamerový systém- Externé snímanie areálu školy
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
31.05.2016 |
od 10.6.2016 - 30.6.2016 |
20.05.2016 |
|
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Parkové lavičky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
20.05.2016 |
od 1.6.2016 do 17.6.2016 |
12.05.2016 |
|
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Interaktívny set - ELITEBOARD WINGS SET
|
8 995.20 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
25.02.2021 |
15.03.2021 |
18.02.2021 |
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Prvouka pre 2. ročník
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
14.9.2016 - 29.9.2016 |
03.10.2016 |
13.09.2016 |
|
Základná škola Viliama Záborského |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2023/176
|
Faktúra ŠEVT tlačivá do ŠKD
|
51,17 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/175
|
Faktura IVES aktualizácia programu na rok 2024
|
376,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
IVES Košice |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/174
|
Faktúra ZUS spracovanie miezd 92023
|
480,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/173
|
Faktúra Slovak Telecom telefón 92023
|
31,88 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/172
|
Faktúra Revis Servis prenájom kopírovacieho stroja
|
220,12 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
REVIS SERVIS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/171
|
Faktúra Colombo Kancelársky tovar SJ
|
107,66 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/170
|
Faktúra Colombo kancelársky tovar SKD
|
154,08 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/169
|
Faktúra Colombo kancelársky tovar MŠ
|
84,68 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
faktury
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
72/2023/168
|
Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalačné práce SJ
|
1 322,58 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/177
|
Faktúra Ján Luley FEMIRA čistiace prostriedky SJ
|
320,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Zmluva |
77/2023/16
|
Zmluva o poskytovaní stravy, úhrade platby a režijných nákladov - dodatok č.1 k zmluve zo dňa 11.1.2023
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Obecný úrad Čifáre |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/166
|
Faktúra Ing. Peter Kročka IT RESCUE - údržba PC
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/165
|
Faktúra Ján Luley Femira čistiace prostriedky
|
211,78 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/164
|
Faktúra Ján Luley Femira čistiace prostriedky
|
119,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/163
|
Faktúra CD KEYS - licencia Office Profesional Plus 2019
|
21,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
CD- Keys , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
04.10.2023 |