|
Faktúra |
|
faktury
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
204
|
Prenájom kopírovacích strojov
|
178,03 |
s DPH |
|
2023-03 a dodatok 2025-05
|
31.07.2025 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
Faktúra za telekomunikačné služby 6/2025
|
32,72 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
Nábytková zostava do 1 triedy JUNIOR
|
2 183,30 |
s DPH |
Objednávka číslo 72
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Marián Hucík - Kika Wood |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
GDPR 7/2025
|
35,00 |
s DPH |
|
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
05.07.2025 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.07.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
OOPP
|
150,41 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 4/2025
|
11.04.2025 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
Vyčistenie odlučovača tukov SJ
|
282,90 |
s DPH |
|
objednávka číslo 73
|
25.06.2025 |
|
|
|
EKO VIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
Spotreba elektrickej energie za jún 2025
|
1 464,33 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
03.07.2025 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
Faktúra za mobilné služby jún 2025
|
105,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
07.07.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
Vývot kuchynského odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze odpadu 240102-2s
|
09.07.2025 |
|
|
|
NKS s.r.o. Nitra |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
Tvorba smernice Segregácia vo výchove a vzdelávaní
|
120,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 74
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
Spotreba plynu za august 2025
|
1 573,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183
|
01.08.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
Spotreba plynu za august 2025
|
10,00 |
s DPH |
|
9106183163
|
01.08.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
Stava pre zamestnancov MS počas letnej prevádzky
|
63,70 |
s DPH |
objednávka číslo 75
|
|
22.07.2025 |
|
|
|
Mesto Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
Služba OPTIKA NUO za 8/2025
|
14,30 |
s DPH |
|
Zmluva 42301023
|
01.08.2025 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
Faktúra za telekomunikačné služby 7/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2023/221
|
Faktúra Komensky virtuálna knižnica 102023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
206
|
GDPR 8/2025
|
35,00 |
s DPH |
|
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
05.08.2025 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2023/220
|
Faktúra Ing. Kročka - servis projektora
|
114,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
207
|
Vertikálne žalúzie do tried
|
2 699,60 |
s DPH |
objednávka číslo 75
|
|
23.07.2025 |
|
|
|
D.O.K servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2025 |