|
Faktúra |
|
faktury
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
72/2023/159
|
Faktúra SPP škola 10/2023
|
1 073,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/155
|
Faktúra REVIS SERVIS kancelársky papier
|
468,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
REVIS SERVIS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/156
|
FaktúRA ELIS prenájom rohoži do vestibulu
|
39,67 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
351
|
Faktúra za revíziu preliezok
|
199,26 |
s DPH |
Objednávka číslo 127
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Emil Obert |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
350
|
Faktúra za revíziu preliezok a telocvične
|
199,26 |
s DPH |
Objednávka číslo 128
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Emil Obert |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
349
|
Faktúra za čistiace prostriedky do MS a do SJ
|
281,37 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 2/2025
|
14.11.2025 |
|
|
|
Ján Luley FEMIRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2023/157
|
Faktúra Milan Kramár MIKRA - materiál na údržbu a opravu
|
26,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
348
|
Faktúra za čistiace prostriedky do MS
|
263,40 |
s DPH |
Objednávka číslo 126
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Peter Luley |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2023/160
|
Faktúra Osobný údaj 10/2023
|
40,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/154
|
Faktúra Dagmar Drgoňová - vybavenie kuchynským naradím SJ
|
1 379,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Dagmar Drgoňová Kuchynka domáce potreby |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
29.09.0023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
347
|
Faktúra za nákup kábla
|
13,31 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke dodávateľa 5.11.2025
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
ALZA SK |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
346
|
Faktúra za nákup šachovnice a figúrok
|
134,90 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke dodávateľa 6.11.2025
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
Caissa Bohemica , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
346
|
Faktúra za magnetickú šachovnicu a šachové figúrky
|
134,90 |
s DPH |
Objednávka cez internet 6.11.2025
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
Caissa Bohemica , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
345
|
Faktúra za divadlo pre predškolákov
|
220,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 125
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
Babadlo n.o., |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
344
|
Faktúra za divadlo pre predškolákov
|
180,00 |
s DPH |
Objednávka 124
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Babadlo n.o., |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2023/161
|
Faktúra BITCOMP Služba Optika NUO 102023
|
13,24 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
343
|
Faktúra za nákup nastaviteľných regálov
|
151,29 |
s DPH |
Objednávka číslo 121
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
342
|
Faktúra za telefon oktober 2025
|
108,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
06.11.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
352
|
Faktúra za nákup šachového stolu
|
1 037,54 |
s DPH |
Objednávka číslo 118
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
Jaromír Veselý |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2025 |