|
Faktúra |
|
faktury
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
72/2023/269
|
Faktúra AJ Produkty - upratovací vozík do SJ
|
196,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
AJ Produkty a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Faktúra potraviny november 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
Faktúra potraviny október 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Faktúra potraviny november 2023
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
Faktúra potraviny december 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/275
|
Faktúra ZSE energie 11/2023
|
3 451,21 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/274
|
Faktúra Stiefel učebné pomôcky predškoláci
|
450,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/273
|
Faktúra Nomiland učebné pomôcky predškoláci
|
1 756,63 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/272
|
Faktúra RM GASTRO krájač zeleniny
|
1 648,08 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/271
|
Faktúra RM GASTRO JAZ vybavenie SJ
|
1 177,07 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/270
|
Faktúra REVIS SERVIS prenájom kopírovacích strojov 112023
|
209,95 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
REVIS SERVIS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/268
|
Faktúra Mgr. Maláriková PO a BOZP 9-11/2023
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
Faktúra potraviny september 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/267
|
Faktúra ELIS prenájom rohoží 112023
|
48,43 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/266
|
Faktúra BitComp služba Optika NUO 12/2023
|
13,24 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/265
|
Faktúra Slovak Telecom telefón 112023
|
33,11 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/264
|
Faktúra Komensky Virtuálna knižnica 11/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
m |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
Zálohová faktúra
|
Zálohová faktúra
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2022- 31.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
Dobropis
|
Dobropis
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2022-31.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2022 |