|
Faktúra |
|
faktury
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
72/2023/109
|
Faktúra LIDL regál SJ
|
50,99 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika , v.o.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/117
|
Faktúra Revis Servis prenájom kopírovacích strojov
|
127,86 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/116
|
Faktúra ŠEVT tlačivá do MŠ
|
34,92 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/115
|
Faktúra EVOTECH pracovné stoly do SJ
|
1 326,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/114
|
Faktúra LIDL regál SJ
|
49,99 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika , v.o.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/113
|
Faktúra LIDL regál SJ
|
49,99 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika , v.o.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/112
|
Faktúra LIDL regál SJ
|
49,99 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika , v.o.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/111
|
Faktúra LIDL regál SJ
|
49,99 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika , v.o.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/110
|
Faktúra LIDL regál do SJ
|
49,99 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika , v.o.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/108
|
Faktúra NOVID revízia kotlov a plynových zariadení
|
528,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
NOVID spol. s r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/119
|
Faktúra Aitec učebnice pre I. stupeň
|
277,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/107
|
Faktúra UP stravné lístky júl - september 2023 MŠ
|
232,74 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
UP Dejeuner , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
18.07.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/106
|
Faktúra Peter Nagy PENA -STAV výmena obkladačiek ZŠ
|
520,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Faktúra Peter Nagy PENA -STAV |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/105
|
Faktúra Peter Nagy PENA -STAV maľovanie ZŠ
|
2 229,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Faktúra Peter Nagy PENA -STAV |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/104
|
Faktúra Peter Bogyó MRAVČEK učebné pomôcky pre prvákov
|
552,73 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Peter Bogyó MRAVČEK HRAČKY PAPIER |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/103
|
Faktúra Luley Femira čistiace prostriedky SJ523,31
|
523,31 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/102
|
Faktúra Luley Femira čistiace prostriedky SJ
|
155,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/101
|
Faktúra Čurgali maľovanie SJ
|
4 557,45 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Čurgali Štefan |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/100
|
Faktúra Internet Mall Slovakia - káble a adaptér
|
40,84 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.08.2023 |
25.08.2023 |