|
Faktúra |
|
faktury
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
296
|
Faktúra za spotrebu elektickej energie september 2025
|
1 168,23 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
03.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
303
|
Faktúra spracovanie mzdovej agendy
|
537,90 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024
|
10.10.2025 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
302
|
Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia
|
230,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 110
|
|
12.10.2025 |
|
|
|
Kanal Servis NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2025 |
|
|
Faktúra |
301
|
Faktúra za vývoz kuchynského odpadu september
|
13,53 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s
|
09.10.2025 |
|
|
|
NKS s.r.o. Nitra |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
300
|
Faktúra za kancelársky tovar
|
18,52 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 1/2025
|
08.10.2025 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
299
|
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb do SJ
|
32,69 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 1/2025
|
08.10.2025 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
298
|
Faktúra za stravovanie zamestnancov september
|
469,80 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov školy
|
08.10.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
297
|
Faktúra za telekomunikačné služby 9/2025
|
98,10 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
06.10.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2023/179
|
Faktúra ALZA notebook do SKD
|
527,61 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
ALZA , SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
305
|
Faktúra za nákup učebných pomôcok na TV
|
145,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 112
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
BODY FIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2023/180
|
Faktúra AR s.r.o. - Notebooky NIVAM
|
1 116,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
AR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/181
|
Faktúra Róbert Šrobár Littera - učebnice Etická výchova
|
42,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Richard šrobár Littera |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
295
|
Faktúra za stravné lístky september
|
1 435,97 |
s DPH |
Objednávka internetom 7.10.2025 na stránke dodávateľa
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
294
|
Faktúra materiál na opravu a údržbu SJ
|
792,93 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 3/2025
|
06.10.2025 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
293
|
Faktúra pevná linka september 2025
|
32,08 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
292
|
Faktúra za prenájom kopírovacích srtojov
|
407,76 |
s DPH |
|
2025-05 Zmluva o nájme kopírovacieho stroja
|
30.09.2025 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
290
|
Faktúra za spotrebu plynu október 2025
|
1 573,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183
|
01.10.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
304
|
Faktúra za nákup učebných pomôcok na TV
|
21,60 |
s DPH |
Objednávka číslo 111
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
Master Sport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2008
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov september
|
133,98 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov školy
|
08.10.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |