|
Faktúra |
|
faktury
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
72/2023/201
|
Faktúra KOmensky ročná odmena za balíček Bez kriedy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/207
|
Faktúra Martinus učebnice ANJ
|
21,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/206
|
Nomiland učebné pomôcky MŠ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/205
|
Faktúra Pymasell počítadlo
|
99,10 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Pymasell s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/204
|
Faktúra Mirra Office učebné pomôcky HN
|
99,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/203
|
Faktúra ZS s MS SJ strava príspevok zo SF 9/2023
|
148,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/202
|
Faktúra ZS s MS - SJ Strava zamestnancov 92023
|
748,88 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/200
|
Faktúra B2B Partner servírovací vozík do SJ
|
124,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
B2B PRTNER S.R.O. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/209
|
Faktúra NOMILAND stoly do SKD
|
764,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/199
|
Faktúra Inštitút osobnostného rozvoja školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
Inštitút osobnostného rozvoja , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/198
|
Faktúra Mladé letá učebnice MAT
|
699,70 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/197
|
Faktúra EVOTECH kontrola elektrického pripojenia
|
184,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/196
|
Faktúra Katkyn s.r.o. - učebné pomôcky predškoláci
|
238,68 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Katkyn s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/195
|
Faktúra Metro reprezentačné výdavky
|
44,65 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/194
|
Faktúra LeglSoft učebné pomôcky pre I. stupeň
|
88,90 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/193
|
Faktúra Ján Belančík tonerové náplne
|
38,88 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Ján Belančík |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/208
|
Faktúra Metro reprezentačné výdavky na súťaž
|
35,70 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
24.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/210
|
D.O.D.servis - Faktúra oprava žalúzií
|
564,96 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
D.O.D. servis s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/191
|
Faktúra Metro - reprezentačné výdavky
|
267,30 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
19.10.2023 |