|
Faktúra |
|
faktury
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
72/2023/179
|
Faktúra ALZA notebook do SKD
|
527,61 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
ALZA , SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/186
|
Faktúra Indicia - softvér s Emilom 3
|
204,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Indícia , n.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/185
|
Faktúra ZSE 9/2023 spotreba elektrickej energie
|
2 507,46 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/184
|
Faktúra Kanál Servis čistenie kanalizačného potrubia
|
248,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
KANAL SERVIS NR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/183
|
Faktúra NKS vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/182
|
Faktúra Peter Bogyó Mravček kancelársky materiál
|
416,83 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Peter Bogyó MRAVČEK HRAČKY PAPIER |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/181
|
Faktúra Róbert Šrobár Littera - učebnice Etická výchova
|
42,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Richard šrobár Littera |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/180
|
Faktúra AR s.r.o. - Notebooky NIVAM
|
1 116,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
AR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/178
|
Faktúra DAVS koberec
|
127,30 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
DAVS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/188
|
Faktúra Preškoly učebnice Matematika
|
78,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
PreSkoly.sk s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/177
|
Faktúra Ján Luley FEMIRA čistiace prostriedky SJ
|
320,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/176
|
Faktúra ŠEVT tlačivá do ŠKD
|
51,17 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/175
|
Faktura IVES aktualizácia programu na rok 2024
|
376,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
IVES Košice |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/174
|
Faktúra ZUS spracovanie miezd 92023
|
480,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/173
|
Faktúra Slovak Telecom telefón 92023
|
31,88 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/172
|
Faktúra Revis Servis prenájom kopírovacieho stroja
|
220,12 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
REVIS SERVIS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/171
|
Faktúra Colombo Kancelársky tovar SJ
|
107,66 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/187
|
Faktúra ALZA - reproduktory
|
293,91 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
ALZA , SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/189
|
Faktúra O2 telefon 92023
|
127,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |