|
Faktúra |
|
faktury
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
76/2023/6
|
Objednávka Združenie STORM preventívne workshopy pre žiakov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
Združenie STORM |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/36
|
Faktúra za spracovanie mzdovej agendy maj
|
404,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023/8
|
Objednávka tovaru na svietidlové LED panely
|
106,92 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/35
|
Faktúra za PO a BOZP marec - maj
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/34
|
Faktúra za spotrebu plynu byt jún
|
9,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/33
|
Faktúra za spotrebu plynu jún
|
1 073,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/32
|
Faktúra za stravu zamestnancov máj
|
1 095,49 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/31
|
Faktúra za spracovanie výkonu zodpovednej osoby 6/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/30
|
Faktúra sa službu Optika NUO 6/2023
|
13,24 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/29
|
Faktúra za kancelársky tovar máj 2023
|
52,87 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/28
|
Faktúra za prenájom rohoží máj 2023
|
50,75 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/27
|
Faktúra Milan Kramár MIKRA - svietidlové LED panely
|
106,92 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023/7
|
Objednávka tovaru čipové prívesky na dochádzku žiakov
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/25
|
Faktúra Združenie STORM preventívne workshopy pre žiakov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
Združenie STORM |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/38
|
Faktúra Slovak Telecom 5/2023
|
31,88 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/24
|
Faktúra Preliezky Trubíni - plachta na pieskovisko + stôl
|
472,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Preliezky Trubíni s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/23
|
Faktúra NKS vývoz kuchynského odpadu 4/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/22
|
Faktúra EXACT Invest čistiace prostriedky
|
84,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023/4
|
Objednávka EVO TECH oprava a servis umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |