|
Faktúra |
|
faktury
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
72/2023/84
|
Faktúra Belančík tonerové náplne
|
38,88 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
|
|
Ján Belančík |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/95
|
Faktúra Mikkino s.r.o. potrava pre agamy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Mikkino s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/94
|
Faktúra Slovak Telecom telefón 7/2023
|
31,88 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/93
|
Faktura ZUŠ spracovanie miezd 72023
|
404,30 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/92
|
Faktúra Osobný údaj 8/2023 - Výkon zodpovednej osoby
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/91
|
Faktúra BitComp služba Optika NUO 8/2023
|
13,24 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/90
|
Faktúra Komensky Virtuálna knižnica 7/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/89
|
Faktúra SPP spotreby plynu ZS 82023
|
1 073,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/88
|
Faktúra SPP spotreba plynu byt 82023
|
9,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/87
|
Faktúra za stravu zamestnancov za 72023
|
161,92 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/86
|
Faktúra príspevok na stravu júl 2023 zo SF
|
32,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/85
|
Faktúra NKS vývoz kuchynského odpadu 6/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/83
|
Faktúra Milan Kramár Mikra - OOPP + čistiace prostriedky SJ
|
214,60 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
19.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Zmluva |
77/2023/12
|
Dodatok č. 005 k Zmluvám o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/82
|
Faktúra Verlag Dashofer Online kniha ROPO 2023/2024
|
221,39 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
|
|
Verlag Dashofer , vydavateľstvo , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/81
|
Faktúra Luley - Čistiace prostriedky ZS
|
1 472,62 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/80
|
Faktúra Luley čistiace prostriedky MS
|
67,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/79
|
Faktúra Internet Handel - učebnice pre II. stupeň ZŠ
|
153,47 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Internet HANDEL s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Zmluva |
77/2023/11
|
Zmluva o spolupráci 40/2023 Strom života o.z.
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
Strom života , o.z. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2023 |