|
Faktúra |
|
faktury
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
72/2023/37
|
Faktúra za virtuálnu knižnicu máj 2023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/49
|
Faktúra Nomiland učebné pomôcky predškoláci
|
235,22 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/48
|
Faktúra ASC Agenda komplet na rok 2024
|
519,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/47
|
Faktúra za vývoz kuchynského odpadu 5/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/46
|
Faktúra predplatné časopisu Geografia
|
15,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/45
|
Faktúra mobilné telefóny 5/2023
|
135,24 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/44
|
Faktúra spotreba elektrickej energie 5/2023
|
2 886,44 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/43
|
Faktúra Pre školy za učebnice pre I.stupeň
|
551,30 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/42
|
Faktúra harmonogram budúcich platieb vodné stočné od 6/2023 - 5 /2024
|
2 880,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/41
|
Faktúra Revis Servis prenájom kopírovacích strojov a odpočet kópií za 5/2023
|
188,29 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/40
|
Faktúra ZVS vyúčtovacia faktúra za rok 2022 vodne stočné
|
340,98 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/39
|
Faktúra Mikkino potrava pre agamy
|
35,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Mikkino s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/38
|
Faktúra Slovak Telecom 5/2023
|
31,88 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/36
|
Faktúra za spracovanie mzdovej agendy maj
|
404,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/51
|
Faktúra AITEC učebnice pre I. ročník
|
193,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023/8
|
Objednávka tovaru na svietidlové LED panely
|
106,92 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/35
|
Faktúra za PO a BOZP marec - maj
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/34
|
Faktúra za spotrebu plynu byt jún
|
9,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/33
|
Faktúra za spotrebu plynu jún
|
1 073,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |