|
Faktúra |
|
faktury
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
72/2023/52
|
Faktúra Irena Matláková chlapčenské kroje pre predškolákov
|
1 476,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
Irena Matláková |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/63
|
Faktúra strava zamestnancov jún 2023
|
996,82 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/62
|
Faktúra strava zamestnancov jún príspevok SF
|
197,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/61
|
Faktúra Základná umelecká škola spracovanie miezd
|
404,30 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/60
|
Faktúra COLOMBO kancelársky materiál
|
195,46 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/59
|
Faktúra COLOMBO kancelársky tovar
|
38,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/58
|
Faktúra ELIS prenájom rohoží
|
39,67 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/57
|
Faktúra REVIS SERVIS prenájom kopírovacích strojov
|
188,66 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
REVIS SERVIS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/56
|
Faktúra Milan Kramár MIKRA - OOPP
|
393,72 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/55
|
Faktúra Marián Bujalko deflektor
|
259,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Marián Bujalko MB technic |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/54
|
Faktúra Marián Bujalko traktor na kosenie
|
1 699,90 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Marián Bujalko MB technic |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/53
|
Faktúra Knihomol - Učebnice pre I.stupeň ZŠ
|
118,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
Knihomol s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/51
|
Faktúra AITEC učebnice pre I. ročník
|
193,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/65
|
Faktúra SPP spotreba plynu 7/2023
|
1 073,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/50
|
Faktúra Metro nákup potravín Projekt Deň Ukrajiny
|
351,35 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/49
|
Faktúra Nomiland učebné pomôcky predškoláci
|
235,22 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/48
|
Faktúra ASC Agenda komplet na rok 2024
|
519,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/47
|
Faktúra za vývoz kuchynského odpadu 5/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/46
|
Faktúra predplatné časopisu Geografia
|
15,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
21.06.2023 |