|
Faktúra |
72/2023/26
|
Faktúra ASC Agenda čipové prívesky na dochádzku žiakov
|
120,00 |
s DPH |
542
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/7
|
Faktúra Carmenka s.r.o.,- potrava pre Agamy
|
39,85 |
s DPH |
246
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Carmenka s.r..o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/3
|
Faktúra Friendly Stores s.r.o. - za dodanie interaktívneho koberca preškoláci
|
696,79 |
s DPH |
238
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Friendly Stores s.r.o. |
|
Duncová Alena |
Ekonómka školy |
02.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Faktúra 98
|
Faktúra za vdelávacie služby pedagogických zamestnancov
|
480,00 |
s DPH |
34
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
ProSchool s.r.o |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
Zálohová faktúra 6
|
Predplatné pracovných zošitov
|
112,86 |
s DPH |
33
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Aitec s.r.o., |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/210
|
D.O.D.servis - Faktúra oprava žalúzií
|
564,96 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
D.O.D. servis s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/216
|
Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalačné práce Sj
|
1 396,78 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/215
|
Faktúra Osobný udaj GDPR 112023
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/214
|
Faktúra SPP spotreba plynu byt 112023
|
9,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/213
|
Faktúra SPP spotreba plynu 112023
|
1 073,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/212
|
Faktúra EVO TECH čistiace prostriedky SJ
|
291,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/211
|
Faktúra Luley Femira čistiace prostriedky SJ
|
131,48 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
103/2023/13
|
Súhrnná správa 26
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/209
|
Faktúra NOMILAND stoly do SKD
|
764,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/218
|
Faktúra Integra šatňové skrinky
|
2 046,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Interga chranené dielne |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
103/2023/12
|
Súhrnná správa 25
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
103/2023/11
|
Súhrnná správa 24
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
103/2023/10
|
Súhrnná správa 23
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
103/2023/9
|
Súhrnná správa 22
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
103/2023/8
|
Súhrnná správa 21
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |