|
|
Faktúra |
212
|
Faktúra za predplatné tlačív
|
83,78 |
s DPH |
tlačivom ŠEVTU 15.6.2025
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
244
|
Faktúra výmena vykurovacieho telesa v budove ŠJ
|
362,11 |
s DPH |
objednávka číslo 83
|
|
31.08.2025 |
|
|
|
REKOSS spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
Faktúra za výrobu pečiatky a tabuliek na devere
|
47,97 |
s DPH |
objednávka číslo 79
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
Donatello s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
Stravné pre deti v MS 7/2025
|
287,70 |
s DPH |
objednávka číslo 76
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
Mesto Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
Stava pre zamestnancov MS počas letnej prevádzky
|
63,70 |
s DPH |
objednávka číslo 75
|
|
22.07.2025 |
|
|
|
Mesto Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
Vertikálne žalúzie do tried
|
2 699,60 |
s DPH |
objednávka číslo 75
|
|
23.07.2025 |
|
|
|
D.O.K servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
254
|
Faktúra za učebnice pre druhý stupeň
|
|
s DPH |
objednávka na stánke dodávateľa
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Richar Šrobár- Littera |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
216
|
Faktúra za kancelárske a školské potreby
|
324,54 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 19.8.2025
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
213
|
Nákup tepovaču na koberce a stoličky
|
345,70 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 14.8.2025
|
|
14.08.2025 |
|
|
|
Karcher Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
Faktúra za vybavenie triedy a chemického laboratória
|
1 130,90 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 8.7.2025
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
256
|
Faktúra za stravovacie karty
|
1 562,07 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 4.9.2025
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
236
|
Faktúra za stravovacie karty
|
2 156,07 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 26.8.2025
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
Faktúra za stravovacie karty
|
254,58 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 26.8.2025
|
|
30.08.2025 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
223
|
Faktúra za učebnice pre prvý stupeň
|
27,72 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 18.6.2025
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
Faktúra za učebnice pre prvý stupeň
|
347,76 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 17.6.2025
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
Faktúra za učebnice pre prvý stupeň
|
143,70 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 17.6.2025
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
220
|
Faktúra za učebnice pre prvý stupeň
|
950,70 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 17.6.2025
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
Licencie k učebniciam pre prvý stupeň
|
68,40 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 16.6.2025
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
217
|
Faktúra za Znak SR a Preambuly
|
252,75 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 14.8.2025
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
Obchod-SVK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
218
|
Faktúra za magnetickú tabulu
|
104,66 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 08.07.2025
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
Kokiska s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |