|
Faktúra |
|
faktury
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
72/2023/32
|
Faktúra za stravu zamestnancov máj
|
1 095,49 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/43
|
Faktúra Pre školy za učebnice pre I.stupeň
|
551,30 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/42
|
Faktúra harmonogram budúcich platieb vodné stočné od 6/2023 - 5 /2024
|
2 880,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/41
|
Faktúra Revis Servis prenájom kopírovacích strojov a odpočet kópií za 5/2023
|
188,29 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/40
|
Faktúra ZVS vyúčtovacia faktúra za rok 2022 vodne stočné
|
340,98 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/39
|
Faktúra Mikkino potrava pre agamy
|
35,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Mikkino s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/38
|
Faktúra Slovak Telecom 5/2023
|
31,88 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/37
|
Faktúra za virtuálnu knižnicu máj 2023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/36
|
Faktúra za spracovanie mzdovej agendy maj
|
404,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023/8
|
Objednávka tovaru na svietidlové LED panely
|
106,92 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/35
|
Faktúra za PO a BOZP marec - maj
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/34
|
Faktúra za spotrebu plynu byt jún
|
9,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/33
|
Faktúra za spotrebu plynu jún
|
1 073,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/31
|
Faktúra za spracovanie výkonu zodpovednej osoby 6/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/45
|
Faktúra mobilné telefóny 5/2023
|
135,24 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/30
|
Faktúra sa službu Optika NUO 6/2023
|
13,24 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/29
|
Faktúra za kancelársky tovar máj 2023
|
52,87 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/28
|
Faktúra za prenájom rohoží máj 2023
|
50,75 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/27
|
Faktúra Milan Kramár MIKRA - svietidlové LED panely
|
106,92 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |