Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu Gastrozariadenie - Univerzálny robot RM 60H 546,00 s DPH od 13.4.2017- 28.4.2017 od 13.4.2017- 28.4.2017 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 13.04.2017
VO: Zákazka malého rozsahu Interaktívny set - ELITEBOARD WINGS SET 8 995.20 s DPH 18.02.2021 25.02.2021 15.03.2021 18.02.2021 ZS s MS Viliama Záborského 18.02.2021
VO: Zákazka malého rozsahu Kamerový systém- Externé snímanie areálu školy 2 000,00 s DPH 20.05.2016 31.05.2016 od 10.6.2016 - 30.6.2016 20.05.2016 20.05.2016
VO: Zákazka malého rozsahu Parkové lavičky 600,00 s DPH 12.05.2016 20.05.2016 od 1.6.2016 do 17.6.2016 12.05.2016 12.05.2016
VO: Podlimitná zákazka Prvouka pre 2. ročník 60,00 s DPH 13.09.2016 14.9.2016 - 29.9.2016 03.10.2016 13.09.2016 Základná škola Viliama Záborského 13.09.2016
Faktúra 72/2023/221 Faktúra Komensky virtuálna knižnica 102023 23,56 s DPH 03.11.2023 KOmensky , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.11.2023 03.11.2023
Faktúra 72/2023/226 Faktúra Lamitec laminovací stroj + fólie 188,36 s DPH 10.11.2023 Lamitec , spol. s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.11.2023 10.11.2023
Faktúra 72/2023/225 Faktúra BitComp tonerová náplň do tlačiarne SJ 223,00 s DPH 10.11.2023 BitComp s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.11.2023 10.11.2023
Faktúra 72/2023/224 Faktúra RM GASTRO JAZ - vybavenie kuchyne SJ 526,96 s DPH 10.11.2023 RM Gastro -JAZ s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.11.2023 10.11.2023
Faktúra 72/2023/223 Faktúra EVO TECH oprava univerzálneho robota 108,00 s DPH 10.11.2023 EVO TECH , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.11.2023 10.11.2023
Faktúra 72/2023/222 Faktúra ZSEnergia 10/2023 3 257,52 s DPH 10.11.2023 ZSE Energia a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.11.2023 10.11.2023
Faktúra 72/2023/219 Faktúra Komensky virtuálna knižnica 23,56 s DPH 03.11.2023 KOmensky , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.11.2023 03.11.2023
Faktúra 72/2023/220 Faktúra Ing. Kročka - servis projektora 114,00 s DPH 03.11.2023 Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.11.2023 03.11.2023
Faktúra 72/2023/228 Faktúra O2 telefón 10/2023 127,00 s DPH 10.11.2023 O2 Slovakia , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.11.2023 10.11.2023
Faktúra 72/2023/218 Faktúra Integra šatňové skrinky 2 046,00 s DPH 03.11.2023 Interga chranené dielne Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.11.2023 03.11.2023
Faktúra 72/2023/217 Faktúra ELIS prenájom rohoží SKD 39,67 s DPH 02.11.2023 Elis Textile Care SK s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
Faktúra 72/2023/216 Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalačné práce Sj 1 396,78 s DPH 02.11.2023 Štefan Drgoňa Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
Faktúra 72/2023/215 Faktúra Osobný udaj GDPR 112023 40,80 s DPH 02.11.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
Faktúra 72/2023/214 Faktúra SPP spotreba plynu byt 112023 9,00 s DPH 02.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
Faktúra 72/2023/213 Faktúra SPP spotreba plynu 112023 1 073,00 s DPH 02.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1346