|
Faktúra |
7/2024
|
Potravinová faktúra júl SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
31072024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F 254
|
Faktúra za nákup učebných pomôcok HN 2 sady
|
33,20 |
s DPH |
Objednávka 94
|
|
22.10.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.11.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F 255
|
Faktúra za prenájom rohoží do vestibulu
|
49,35 |
s DPH |
|
Zmluva 807779
|
31.10.2026 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.11.2026 |
31.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F 256
|
Faktúra za spotrebu plynu november byt
|
14,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183163 + Dodatok č. 3
|
01.11.2026 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.11.2026 |
01.11.2026 |
|
|
Faktúra |
F 257
|
Faktúra za spotrebu plynu november
|
1 531.00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183 + Dodatok č. 3
|
01.11.2026 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.11.2026 |
01.11.2026 |
|
|
Faktúra |
F 258
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu Bezkriedy Plus október
|
28,17 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223
|
02.11.2026 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.11.2026 |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
F 259
|
Faktúra za opravu umývačky riadu
|
1 439,10 |
s DPH |
Objednávka č.95
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.11.2026 |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
F 252
|
Faktúra za čistiace prostriedky SJ
|
256,40 |
s DPH |
Objednávka č.93
|
|
28.10.2026 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2026 |
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F 253
|
Faktúra za službu Optika Nuo 11/2026
|
34,20 |
s DPH |
|
Zmluva 42301023 a Zmluva 4260103D
|
01.11.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2026 |
01.11.2026 |
|
|
Faktúra |
F 251
|
Faktúra za nákup materiálu na opravu a údržbu
|
639,52 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva 2/2026 materiál na opravu a údržbu
|
23.10.2026 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
26.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F 249
|
Faktúra za jednoúčelové darčekové poukážky
|
240,00 |
s DPH |
Objednávka č. 91
|
|
13.10.2026 |
|
|
|
Peter Bogyo Mravček |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F 250
|
Faktúra za opravu kotla
|
97,60 |
s DPH |
Objednávka č. 92
|
|
22.10.2026 |
|
|
|
Gabriela Horváthová GG Servis |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F 247
|
Faktúra za spotrebu elektickej energie za september
|
1 725,11 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
05.10.2026 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F 248
|
Faktúra za nákup vybavenie jedálne
|
363,00 |
s DPH |
Objednávka č.90
|
|
08.10.2026 |
|
|
|
DAMAD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F 242
|
Faktúra za prenájom kopírovacích strojov
|
432,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F 243
|
Faktúra za spracovanie miezd september 2026
|
500,95 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 5/2026 zo dńa 2.1.2026
|
07.10.2026 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F 244
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu Bezkriedy Plus september
|
28,17 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223
|
08.10.2026 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F 245
|
Faktúra za odvoz kuchynského odpadu za sseptember 2026
|
54,12 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze odpadu 260102-2S
|
12.10.2026 |
|
|
|
NKS s.r.o. Nitra |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F 246
|
Faktúra za revíziu kotlov
|
541,20 |
s DPH |
Objednávka č.84
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
NOVID spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F 233
|
Faktúra za PO a BOZP júl- september 2026
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení PO a BOZP
|
01.10.2026 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.10.2026 |
01.10.2026 |