|
|
Faktúra |
195
|
Vyčistenie odlučovača tukov SJ
|
282,90 |
s DPH |
|
objednávka číslo 73
|
25.06.2025 |
|
|
|
EKO VIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
Faktúra za mobilné služby jún 2025
|
105,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
07.07.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
211
|
Faktúra za mobilné služby júl 2025
|
105,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
06.08.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
261
|
Faktúra za mobilné služby august 2025
|
105,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
08.09.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
297
|
Faktúra za telekomunikačné služby 9/2025
|
98,10 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
06.10.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
225
|
Faktúra za spracovanie registratúry
|
720,00 |
s DPH |
|
Zmlvua 14/2025
|
26.08.2025 |
|
|
|
Mgr.Martin Baláž |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
322
|
Faktúra za spracovanie mzdovej agendy 10/2025
|
537,90 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024
|
31.10.2025 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
209
|
Spracovanie miezd júl
|
478,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024
|
06.08.2025 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
303
|
Faktúra za spracovanie mzdovej agendy 9/2025
|
537,90 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024
|
10.10.2025 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
303
|
Faktúra spracovanie mzdovej agendy
|
537,90 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024
|
10.10.2025 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
260
|
Spracovanie miezd august
|
478,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024
|
05.09.2025 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
337
|
Faktúra za vývoz kuchynského odpadu október
|
67,65 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s
|
07.11.2025 |
|
|
|
NKS |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
301
|
Faktúra za vývoz kuchynského odpadu september
|
13,53 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s
|
09.10.2025 |
|
|
|
NKS s.r.o. Nitra |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
Vývot kuchynského odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze odpadu 240102-2s
|
09.07.2025 |
|
|
|
NKS s.r.o. Nitra |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
314
|
Faktúra ročná odmena za používanie balíčku Bezkriedy
|
75,87 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb DBK/18/06/1223
|
01.10.2025 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
Spotreba elektrickej energie za jún 2025
|
1 464,33 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
03.07.2025 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
296
|
Faktúra za spotrebu elektickej energie september 2025
|
1 168,23 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
03.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
341
|
Faktúra za spotrebu elektickej energie október 2025
|
1 862,67 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
05.11.2025 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
Spotreba elektrickej energie za júl 2025
|
431,77 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
04.08.2025 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
258
|
Spotreba elektrickej energie za august 2025
|
450,37 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
03.09.2025 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |