|
|
Objednávka |
129
|
Objednávka revízia hasiacich prístrojov
|
219,92 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
Horex HX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2025 |
|
Zmluva |
32/2025
|
Návrh poistnej zmluvy Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Pro Biznis
|
123,19 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
343
|
Faktúra za nákup nastaviteľných regálov
|
151,29 |
s DPH |
Objednávka číslo 121
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
338
|
Faktúra za nákup interiérových hracích prvkov
|
279,85 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva Matador
|
11.11.2025 |
|
|
|
Stores inSPORTline SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
339
|
Faktúra za maliarske práce v budove MŠ
|
6 000,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 123
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Peter Nagy PENA STAV |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
340
|
Faktúry za školenie aktualizačné vzdelávanie zamestnancov
|
420,00 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke dodávateľa 26.9.2025
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Teach-Point s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
372
|
Faktúra za prenájom kopírovacích strojov november
|
385,46 |
s DPH |
|
2023-03 a dodatok 2025-05
|
08.11.2025 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
346
|
Faktúra za nákup šachovnice a figúrok
|
134,90 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke dodávateľa 6.11.2025
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
Caissa Bohemica , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
121
|
Objednávka tovaru Sj Nastaviteľný regál - 5 police 183 x91x45 - 80 kg - 2 ks
|
151,29 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
346
|
Faktúra za magnetickú šachovnicu a šachové figúrky
|
134,90 |
s DPH |
Objednávka cez internet 6.11.2025
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
Caissa Bohemica , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
121
|
Objednávka tovaru Sj Nastaviteľný regál - 5 police 183 x91x45 - 80 kg - 2 ks
|
151,29 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
136
|
Objednávka vybavenia SJ: Stojan na dosky 1 ks v cene 18,32 € , Doska plastová hnedá, modrá, žltá a biela - 4 ks v cene 155,87 € , mäsodoska 1 ks v cene 66,42 € , vozík servírovací 1 ks v cene 135,30 €
|
375,91 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
RM Gastro- JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
136
|
Objednávka tovaru vybavenie skolskej jedálne - dosky na krájanie, vozík servírovací, mäsodoska
|
375,91 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
RM Gastro- JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
337
|
Faktúra za vývoz kuchynského odpadu október
|
67,65 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s
|
07.11.2025 |
|
|
|
NKS |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 007 k Zmluvá o dodávke plynu
|
Zmluva na dodávku plynu na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
342
|
Faktúra za telefon oktober 2025
|
108,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
06.11.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
341
|
Faktúra za spotrebu elektickej energie október 2025
|
1 862,67 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
05.11.2025 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
347
|
Faktúra za nákup kábla
|
13,31 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke dodávateľa 5.11.2025
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
ALZA SK |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia miezd kuriča a revízie komínov a kotlov za rok 2025
|
927,73 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
330
|
Faktúra GDPR november 2025
|
35,00 |
s DPH |
|
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
05.11.2025 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |