|
|
Objednávka |
21
|
Objednávka tovaru školenie Granty na podporu škôl, vzdelávania a mládeže
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Grantexpert s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
21
|
Faktúra za službu Optika Nuo 2/2026
|
14,30 |
s DPH |
|
Zmluva 42301023
|
01.02.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávka revízia komínov a dymovodov
|
73,55 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
František Straka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
22
|
Faktúra za prenájom rohoží v budove SJ
|
49,35 |
s DPH |
|
Zmluva 807779
|
31.01.2026 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
23
|
Faktúra za spotrebu plynu február 2026
|
14,00 |
s DPH |
Zmluva 9106183163
|
Zmluva 9106183163
|
01.02.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávka učebné pomôcky TV futbalové bránky 2 ks
|
600,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Martin Mésár |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávka učebné pomôcly HN pre II. stupeň - 4 sady
|
66,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
24
|
Faktúra za spotrebu plynu február 2026
|
1 531.00 |
s DPH |
Zmluva 9106183183
|
Zmluva 9106183183
|
01.02.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávka kalibrácia teplomerov a vlhkomerov
|
340,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
TFA SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25
|
Faktúra za spotrebu vody januar - maj 2026
|
1 200.00 |
s DPH |
|
Zmluva 6/1000082695
|
31.01.2026 |
|
|
|
Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26
|
Faktúra za telefon január 2026
|
32,08 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávka minidirlnička 4 v 1 - 5 ks, Podložka pod minidielničku - 10 ks, Servisný set minidielnička - 3 ks, Dláto na drevo - 4 ks , Súprava valčekov - 3 ks , Doska A4 mäkké drevo set 10 ks - 4 ks
|
2 528,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávka preglejky s motívom 11 ks
|
87,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Heavy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
27
|
Faktúra za stravné lístky január - marec
|
2 335.07 |
s DPH |
Objednávka internetom 03.02.2026 na stránke dodávateľa Uhrada ZF2 INT1
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28
|
Faktúra za GDPR 02/2026
|
35,00 |
s DPH |
|
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
05.02.2026 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávka tovaru balíčky pre zamestnancov 47 ks
|
470,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Metro Carry s.r..o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
29
|
Premietanie pre predškolákov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
CLASSIC MSL spol s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
29
|
Faktúra za prenájom kopírovacích strojov január 2026
|
356,64 |
s DPH |
|
2023-03 a dodatok 2025-05
|
30.01.2026 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
30
|
Faktúra za spotrebu elektickej energie za január 2026
|
1 970.61 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
04.02.2026 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávka futbalové lopty ICONIS 10 ks
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
X2 sport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2026 |