|
|
Faktúra |
F 106
|
Faktúra za spracovanie miezd apríl 2026
|
564,60 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 5/2026 zo dńa 2.1.2026
|
07.05.2026 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 111
|
Faktúra za spotrebu elektickej energie za apríl
|
1 653.33 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
06.05.2026 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2004
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov apríl 2026 sociálny fond
|
313,76 |
s DPH |
|
Zmluva o stravovaní zamestnancov školy
|
05.05.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 102
|
Faktúra za konzultačné služby GFPR máj 2025
|
35,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 231007
|
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 231007
|
05.05.2026 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 108
|
Faktúry za stravovanie zamestnancov skoly apríl
|
1 212.64 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov 1/2026
|
05.05.2026 |
|
|
|
SJ pri ZS s MS V.Zaborskeho |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby vody máj
|
20,77 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
04.05.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026 Odberateľská faktúra
|
Faktúra za prefakturáciu spotreby plynu máj
|
287,30 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
04.05.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 101
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu Zborovňa Komplet apríl
|
28,17 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223
|
04.05.2026 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 105
|
Faktúra za spotrebu plynu máj 2026
|
1 531.00 |
s DPH |
Zmluva 9106183183
|
Zmluva 9106183183
|
01.05.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 100
|
Faktúra za telefon apríl 2026
|
32,87 |
s DPH |
TP 3071122735911
|
TP 3071122735911
|
01.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 99
|
Faktúra za službu Optika Nuo 5/2026
|
14,30 |
s DPH |
Zmluva 42301023
|
Zmluva 42301023
|
01.05.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 104
|
Faktúra za spotrebu plynu máj 2026
|
14,00 |
s DPH |
Zmluva 9106183163
|
Zmluva 9106183163
|
01.05.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 103
|
Faktúra za prenájom kopírovacích strojov apríl
|
370,92 |
s DPH |
2023-03 a dodatok 2025-05 Zmluva o nájme kopírovacieho stroja
|
2023-03 a dodatok 2025-05
|
30.04.2026 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F 97
|
Faktúra za službu prenájom rooží
|
52,03 |
s DPH |
Zmluva 807779
|
Zmluva 807779
|
30.04.2026 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F 98
|
Faktúra za plavecký výcvik predškolákov
|
320,00 |
s DPH |
Objednávka č. 36
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
Mgr.Mária Kuriačková Škola plávania Ariela |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
30.04.2026 |
|
Faktúra |
SJ 4/2026
|
Faktúry za potraviny SJ
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F 110
|
Faktúra za vybavenie náradím SJ
|
131,75 |
s DPH |
Objednávka č.34 Úhrada ZF číslo 7
|
|
29.04.2026 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F 109
|
Faktúra za vybavenie náradím SJ
|
177,63 |
s DPH |
Objednávka č.32 Úhrada ZF číslo 6
|
|
29.04.2026 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 7
|
Faktúra za vybavenie náradím SJ
|
131,75 |
s DPH |
Objednávka č.34
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F 95
|
Faktúra za policový regál do SJ
|
117,40 |
s DPH |
Objednávka č.31 Uhrada ZF 5 17.04.2026
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
TRESTLES Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
28.04.2026 |