|
|
Objednávka |
Objednávka č. 91
|
Objednávka jednoúčelové darčekové poukážky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
|
|
|
Peter Bogyo Mravček |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F 249
|
Faktúra za jednoúčelové darčekové poukážky
|
240,00 |
s DPH |
Objednávka č. 91
|
|
13.10.2026 |
|
|
|
Peter Bogyo Mravček |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 95
|
Objednávka opravy a servis umývačky riadu
|
1 439,10 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F 245
|
Faktúra za odvoz kuchynského odpadu za sseptember 2026
|
54,12 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze odpadu 260102-2S
|
12.10.2026 |
|
|
|
NKS s.r.o. Nitra |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 91
|
Objednávka jednoúčelové darčekové poukážky 10 € - 4 ks, 20 € - 4 ks, 30 e -4 ks
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
|
|
|
Peter Bogyo Mravček |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F 244
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu Bezkriedy Plus september
|
28,17 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223
|
08.10.2026 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F 248
|
Faktúra za nákup vybavenie jedálne
|
363,00 |
s DPH |
Objednávka č.90
|
|
08.10.2026 |
|
|
|
DAMAD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F 243
|
Faktúra za spracovanie miezd september 2026
|
500,95 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 5/2026 zo dńa 2.1.2026
|
07.10.2026 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.10.2026 |
07.10.2026 |
|
Zmluva |
ID 30/2026 Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 2/2026
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.2/2026
|
320,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Futbalový klub Spartak Vráble |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F 238
|
Faktúra za telefon september 2026
|
103,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
06.10.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F 236
|
Faktúra za GDRP október
|
35,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 231007
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F 237
|
Faktúra za automatický zmäkčovač do umývačky riadu
|
477,24 |
s DPH |
Objednávka č.87
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F 239
|
Faktúra za stravu zamestancov september
|
1 201,20 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov 1/2026
|
05.10.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2008
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov september 2026 sociálny fond
|
310,80 |
s DPH |
|
Zmluva o stravovaní zamestnancov školy
|
05.10.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 88
|
Objednávka kancelársky papier 50 balíkov
|
202,95 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F 240
|
Faktúra za kancelársky papier
|
202,95 |
s DPH |
Objednávka č.88
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F 247
|
Faktúra za spotrebu elektickej energie za september
|
1 725,11 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
05.10.2026 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 90
|
Objednávka vybavenia jedálne - bol 15 l- 2 ks , šálky sklo - 36 ks , tanier KUBA hlboký - 18 ks, tanier KUBA plytký - 18 ks , lyžička hotel - 40 ks. jedlovka -2 ks, stierka - 2 ks
|
363,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
|
|
|
DAMAD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F 230
|
Faktúra za službu Optika Nuo 10/2026
|
34,20 |
s DPH |
|
Zmluva 42301023 a Zmluva 4260103D
|
01.10.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F 231
|
Faktúra za spotrebu plynu október byt
|
14,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183163 + Dodatok č. 3
|
01.10.2026 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.10.2026 |
01.10.2026 |