Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ V.Záborského Bc. Hamarová Zuzana Cirkevná škola Cirkevná škola Sv. Vojtecha Cirkevná škola Sv. Vojtecha Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble FC Vion Fan Klub Klik Klak Ing. Milan Koma Ján Krahulec Michal Kajanovič Nitriansky samosprávna kraj Norbert Grofčík OSB - tanečná škola Richard Budai ZS ZS s MS Viliama Záborského ZS s MS Viliama Záborského ZS s MŠ Viliama Záborského ZS s MŠ Viliama Záborského Základná škola Základná škola Základná škola Svätého Vojtecha Základná škola Svätého Vojtecha Základná škola Viliama Záborského Základná škola Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ V.Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	333	Faktúra GDPR september 2025	35,00	s DPH		231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov	05.11.2025				IDemes.NR s.r.o.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		05.11.2025
	Faktúra	21/2025 Odberateľská faktúra	Prefakturácia spotreby vody november	21,69	s DPH			04.11.2025				ZS s MS V.Záborského	Cirkevná škola Sv. Vojtecha	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		04.11.2025
	Faktúra	335	Faktúra za stravovanie zamestnancov október	1 417,50	s DPH		Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov školy	04.11.2025				ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		07.11.2025
	Faktúra	336	Faktúra za divadlo pre predškolákov	175,00	s DPH	Objednávka číslo 122		04.11.2025				SHOWPORTAL GROUP s.r.o.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		07.11.2025
	Faktúra	22/2025 Odberateľská faktúra	Prefakturácia spotreby plynu november	295,18	s DPH			04.11.2025				ZS s MS V.Záborského	Cirkevná škola Sv. Vojtecha	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		04.11.2025
	Faktúra	21/2025 Odberateľská faktúra	Prefakturácia spotreby vody november	21,69	s DPH			04.11.2025				ZS s MS V.Záborského	Cirkevná škola Sv. Vojtecha	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		04.11.2025
	Objednávka	118	Objednávka betónový šachový stôl a lavička parková po 1 ks	1 037,54	s DPH			04.11.2025				Jaromír Veselý	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		04.11.2025
	Faktúra	331	Faktúra za OOPP do MS	600,00	s DPH		Rámcová kúpna zmluva č. 4/2025	04.11.2025				Milan Kramár MIKRA	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		04.11.2025
	Faktúra	2009	Faktúra za stravovanie zamestnancov október príspevok SF	404,25	s DPH		Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov školy	04.11.2025				ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		07.11.2025
	Faktúra	329	Faktúra za nákup tonerových náplní	260,00	s DPH	Objednávka číslo 120		03.11.2025				BitComp Vráble	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		03.11.2025
	Faktúra	323	Faktúra za službu Optika Nuo 11/2025	14,30	s DPH		Zmluva 42301023	01.11.2025				BitComp Vráble	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		01.11.2025
	Faktúra	324	Faktúra za spotrebu plynu november 2025	10,00	s DPH		Zmluva 9106183163	01.11.2025				SPP a.s.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		01.11.2025
	Faktúra	325	Faktúra za spotrebu plynu november 2025	1 573,00	s DPH		Zmluva 9106183183	01.11.2025				SPP a.s.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		01.11.2025
	Faktúra	326	Faktúra za pevnú linku október 2025	32,08	s DPH		TP 3071122735911	01.11.2025				Slovak Telecom	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		01.11.2025
	Faktúra	334	Faktúra za prenájom kopírovacích strojov	371,48	s DPH		2025-05 Zmluva o nájme kopírovacieho stroja	31.10.2025				Revis Servis spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		31.10.2025
	Faktúra	10/2025 SJ	Faktúra SJ október		s DPH			31.10.2025					ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		31.10.2025
	Faktúra	321	Faktúra za nákup OOPP do SJ	623,49	s DPH		Rámcová kúpna zmluva č. 4/2025	31.10.2025				Milan Kramár MIKRA	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		31.10.2025
	Faktúra	328	Faktúra za prenájom rohoží do vestibulu	48,83	s DPH		Zmluva 807779	31.10.2025				Elis Textile Care SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		31.10.2025
	Faktúra	322	Faktúra za spracovanie mzdovej agendy 10/2025	537,90	s DPH		Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024	31.10.2025				ZUŠ Imricha Godina	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		31.10.2025
	Objednávka	122	Objednávka show pre predškolákov Mf. Funtastic na 4.11.2025	175,00	s DPH			30.10.2025				SHOWPORTAL GROUP s.r.o.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		07.11.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1861