|
|
Objednávka |
40
|
Objednávka bezdrôtový zvonček 1 ks v cene 30,38 a svietiaci neon 1x36 W 1 ks v cene 31,57
|
61,95 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
40
|
Faktúra za spracovanie miezd február 2026
|
564,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
41
|
Faktúra za službu Optika Nuo 3/2026
|
14,30 |
s DPH |
|
Zmluva 42301023
|
01.03.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
01.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42
|
Faktúra za servis počítača
|
45,51 |
s DPH |
Objednávka číslo 11
|
|
01.03.2026 |
|
|
|
Ing.Peter Kročka IT RESCUE |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
01.03.2026 |
|
|
Faktúra |
43
|
Faktúra za telefon február 2026
|
33,63 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
01.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44
|
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb do SJ
|
29,70 |
s DPH |
Objednávka číslo 12
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
Faktúra za prenájom kopírovacích strojov január 2026
|
359,43 |
s DPH |
|
2023-03 a dodatok 2025-05
|
27.02.2026 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
46
|
Faktúra za prenájom rohoží v budove MŠ
|
49,35 |
s DPH |
|
Zmluva 807779
|
28.02.2026 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
47
|
Faktúra za GDPR 03/2026
|
35,00 |
s DPH |
|
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
05.03.2026 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
48
|
Faktúry za stravovanie zamestnancov skoly februar
|
938,08 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov 1/2026
|
03.03.2026 |
|
|
|
SJ pri ZS s MS V.Zaborskeho |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49
|
Faktúra za spotrebu plynu marec 2026
|
14,00 |
s DPH |
Zmluva 9106183163
|
Zmluva 9106183163
|
01.03.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.03.2026 |
01.03.2026 |
|
|
Faktúra |
50
|
Faktúra za spotrebu plynu február 2026
|
1 531.00 |
s DPH |
Zmluva 9106183183
|
Zmluva 9106183183
|
01.03.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.03.2026 |
01.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51
|
Faktúra za tonerové náplne HP 2 pack
|
174,00 |
s DPH |
Objednávka 13
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52
|
Faktúra za učebnice Veselí prváci
|
198,50 |
s DPH |
Objednávka 15
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Knihy pre každého s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
53
|
Faktúra za stravné lístky apríl - jún
|
2 657.07 |
s DPH |
Objednávka internetom 03.03.2026 na stránke dodávateľa Úhrada ZF 3 INT 2
|
|
07.03.2026 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
54
|
Faktúra za balíček Zborovňa KOmplet
|
28,17 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223
|
09.03.2026 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
55
|
Faktúra za odvoz kuchynského odpadu február 2026
|
40,59 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s
|
09.03.2026 |
|
|
|
NKS s.r.o. Nitra |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
56
|
Faktúra za nákup rohovej skrinky na čistiace prostriedky MS
|
430,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 16
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Stanislav Zlejší UNIBYT |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
57
|
Faktúra za spotrebu elektickej energie za február
|
1 556.01 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
04.03.2026 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
58
|
Faktúra za telefon február 2026
|
103,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
05.03.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
05.03.2026 |