Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ V.Záborského Bc. Hamarová Zuzana Cirkevná škola Cirkevná škola Sv. Vojtecha Cirkevná škola Sv. Vojtecha Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble FC Vion Fan Klub Klik Klak Ing. Milan Koma Ján Krahulec Michal Kajanovič Nitriansky samosprávna kraj Norbert Grofčík OSB - tanečná škola Richard Budai ZS ZS s MS Viliama Záborského ZS s MS Viliama Záborského ZS s MŠ Viliama Záborského ZS s MŠ Viliama Záborského Základná škola Základná škola Základná škola Svätého Vojtecha Základná škola Svätého Vojtecha Základná škola Viliama Záborského Základná škola Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ V.Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu		Interaktívny set - ELITEBOARD WINGS SET	8 995.20	s DPH			18.02.2021	25.02.2021	15.03.2021	18.02.2021		ZS s MS Viliama Záborského				18.02.2021
	VO: Podlimitná zákazka		Prvouka pre 2. ročník	60,00	s DPH			13.09.2016	14.9.2016 - 29.9.2016	03.10.2016	13.09.2016		Základná škola Viliama Záborského				13.09.2016
	VO: Zákazka malého rozsahu		Kamerový systém- Externé snímanie areálu školy	2 000,00	s DPH			20.05.2016	31.05.2016	od 10.6.2016 - 30.6.2016	20.05.2016						20.05.2016
	VO: Zákazka malého rozsahu		Parkové lavičky	600,00	s DPH			12.05.2016	20.05.2016	od 1.6.2016 do 17.6.2016	12.05.2016						12.05.2016
	Faktúra		faktury		s DPH			29.07.2011
	Zmluva	77/2023/11	Zmluva o spolupráci 40/2023 Strom života o.z.		s DPH			29.06.2023				Strom života , o.z.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy		11.07.2023
	Faktúra	72/2023/78	Faktúra Peter Bogyó MRAVČEK kancelársky materiál	181,75	s DPH			11.07.2023						Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	30.06.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/77	Faktúra Strom života - členský poplatok	89,00	s DPH			11.07.2023						Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	30.06.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/76	Faktúra Preliezky Trubíni stĺpiky pieskoviska	175,20	s DPH			11.07.2023				Preliezky Trubíni s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	28.06.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/75	Faktúra ZSE elektrická energia 6/2023	2 634,17	s DPH			11.07.2023				ZSE Energia a.s.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	11.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/74	Faktúra O2 telefón 6/2023	135,51	s DPH			11.07.2023				O2 Slovakia , s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	11.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/73	Faktúra PREŠKOLY učebnice pre druhý stupeň ZŠ	357,90	s DPH			11.07.2023				PreSkoly.sk s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	11.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/72	Faktúra TERA POTREBY hmlovač do paludária	80,32	s DPH			11.07.2023				Tera potreby sk, 3CH s.r.o		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	29.06.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/71	Faktúra AITEC učebnice pre prvý stupeň	1 611,28	s DPH			11.07.2023				AITEC, s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	29.06.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/70	Faktúra CARMENKA potrava pre agamy	60,00	s DPH			11.07.2023				Carmenka s.r..o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	07.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/80	Faktúra Luley čistiace prostriedky MS	67,50	s DPH			12.07.2023				Ján Luley -Femira		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	12.07.2023	12.07.2023
	Faktúra	72/2023/69	Faktúra KOMENSKY virtuálna knižnica 62023	23,56	s DPH			11.07.2023				KOmensky , s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	07.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/68	Faktúra TCOM telefón 62023	31,88	s DPH			11.07.2023				Slovak Telecom , a.s.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	07.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/67	Faktúra BITCOMP Služba Optika NUO 7/2023	13,24	s DPH			11.07.2023				BitComp s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	07.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/66	Faktúra Osobny udaj 7/2023	40,80	s DPH			11.07.2023				Osobnyudaj.sk, s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	07.07.2023	11.07.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1861