Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ V.Záborského Bc. Hamarová Zuzana Cirkevná škola Cirkevná škola Sv. Vojtecha Cirkevná škola Sv. Vojtecha Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble FC Vion Fan Klub Klik Klak Ing. Milan Koma Ján Krahulec Michal Kajanovič Nitriansky samosprávna kraj Norbert Grofčík OSB - tanečná škola Richard Budai Stredná odborná škola pedagogická ZS ZS s MS Viliama Záborského ZS s MS Viliama Záborského ZS s MŠ Viliama Záborského ZS s MŠ Viliama Záborského Základná škola Základná škola Základná škola Svätého Vojtecha Základná škola Svätého Vojtecha Základná škola Viliama Záborského Základná škola Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ V.Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	18/2024 OF	Prefakturácia spotreby plynu september	342,66	s DPH			05.09.2024				ZS s MS V.Záborského	ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		05.09.2024
	Faktúra	19/2024 OF	Prefakturácia spotreby vody október	21,69	s DPH			05.11.2024				ZS s MS V.Záborského	ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		05.11.2024
	Faktúra	20/2024 OF	Prefakturácia spotreby plynu október	342,66	s DPH			05.11.2024				ZS s MS V.Záborského	ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		05.11.2024
	Faktúra	21/2024 OF	Prefakturácia spotreby vody november	21,69	s DPH			05.11.2024				ZS s MS V.Záborského	ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		05.11.2024
	Faktúra	22/2024 OF	Prefakturácia spotreby plynu november	342,66	s DPH			05.11.2024				ZS s MS V.Záborského	ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		05.11.2024
	Faktúra	23/2024 OF	Prefakturácia spotreby vody december	21,69	s DPH			02.12.2024				ZS s MS V.Záborského	ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		02.12.2024
	Faktúra	24/2024 OF	Prefakturácia spotreby plynu december	342,66	s DPH			02.12.2024				ZS s MS V.Záborského	ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		02.12.2024
	Faktúra	25/2024 OF	Refakturácia nákladov na kúrenie a revíziu za rok 2024	653,60	s DPH			02.12.2024				ZS s MS V.Záborského	ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		02.12.2024
	Faktúra	1/2025 OF	Prefakturácia spotreby vody január	21,69	s DPH			18.02.2025				ZS s MS V.Záborského	ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		18.02.2025
	Faktúra	11/2024 OF	Prefakturácia spotreby vody jún	21,69	s DPH			06.06.2024				ZS s MS V.Záborského	ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		06.06.2024
	Faktúra	4/2022 ZS	Faktúry za 04/2022 ZS		s DPH			30.04.2022					ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr.Alžbeta Vnuková	riaditeľka školy		30.04.2022
	Faktúra	11/2022 ZS	Faktúry za 11/2022 ZS		s DPH			30.11.2022					ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Alžbeta Vnuková	riaditeľka školy		30.11.2022
	Faktúra	319	Faktúra za nákup edukačných publikácií	72,40	s DPH	Prieskum trhu na učebnice		27.10.2025				TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		27.10.2025
	Faktúra	318	Faktúra za nákup predplatné tlačív List bianco s vodotlačou	193,39	s DPH	internetom na stránke dodávateľa 16.10.2025		29.10.2025				ŠEVT a.s.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		29.10.2029
	Faktúra	333	Faktúra GDPR september 2025	35,00	s DPH		231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov	05.11.2025				IDemes.NR s.r.o.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		05.11.2025
	Objednávka	120	Objednávka tonerových náplní - 59X black - 1 balík v cene 260,00 €	260,00	s DPH			08.10.2025				BitComp Vráble	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		08.10.2025
	Faktúra	327	Faktúra za nákup soli do umývačky riadu	10,58	s DPH	Objednávka číslo 119		29.10.2025				Ing. Vladimír Šlachta	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		29.10.2025
	Faktúra	332	Faktúra GDPR október 2025	35,00	s DPH		231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov	05.10.2025				IDemes.NR s.r.o.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		05.10.2025
	Faktúra	331	Faktúra za OOPP do MS	600,00	s DPH		Rámcová kúpna zmluva č. 4/2025	04.11.2025				Milan Kramár MIKRA	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		04.11.2025
	Faktúra	330	Faktúra GDPR november 2025	35,00	s DPH		231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov	05.11.2025				IDemes.NR s.r.o.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		05.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/2055