|
|
Faktúra |
01/2026 Odberateľská faktúra
|
Faktúra za prefakturáciu spotreby plynu január
|
287,30 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
11.02.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2026 |
|
Faktúra |
4/2022 ZS
|
Faktúry za 04/2022 ZS
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022 ZS
|
Faktúry za 11/2022 ZS
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
249
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
118,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 89
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
MUŠLA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
248
|
Faktúra za tonerové náplne
|
165,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 86
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
247
|
Faktúra za telekomunikačné služby 8/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
246
|
Faktúra za učebné pomôcky Geologická sada minerálov
|
49,10 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke 8.7.2025
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Škola.sk. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
245
|
Faktúra za licencie k učebniciam
|
51,30 |
s DPH |
Objednávka číslo 51
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
244
|
Faktúra výmena vykurovacieho telesa v budove ŠJ
|
362,11 |
s DPH |
objednávka číslo 83
|
|
31.08.2025 |
|
|
|
REKOSS spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Zmluva |
31/2025
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - poistenie žiakov
|
545,53 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
84
|
Objednávka licencií ku knihám Matematika
|
17,99 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
243
|
Faktúra za licencie k učebniciam
|
85,50 |
s DPH |
47
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
82
|
Objednávka elektroinštalačné práce v MŠ montáž nového ističa
|
100,27 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
81
|
Objednávka tovaru praocvný nerezový stôl do kuchyne
|
588,35 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
APD- Company s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
80
|
Objednávka tovaru - podlahová hubica a sacia trubica na tepovač
|
73,85 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
Karcher Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
242
|
Faktúa za nákup čistiacich prostriedkov
|
316,90 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 2/2025
|
27.08.2025 |
|
|
|
Ján Luley FEMIRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
83
|
Objednávka výmena vykurovacieho telesa SJ
|
362,12 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
REKOSS spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
86
|
Objednávka tonerových náplní DUO PACK 2 ks
|
165,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
85
|
Objednávka licencií ku knihám Čítanka
|
17,99 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
240
|
Faktúra za spotrebu plynu september 2025
|
10,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183
|
01.09.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |