|
|
Faktúra |
363
|
Faktúra za spracovanie mzdovej agendy 11/2025
|
537,90 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024
|
28.11.2025 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
360
|
Faktúra za nákup liehových kahancov
|
404,91 |
s DPH |
Objednávka číslo 134
|
|
26.11.2025 |
|
|
|
Gabriel Pasztorek PG chem |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
362
|
Faktúra za nákup vybavenia SJ
|
375,91 |
s DPH |
Objednávka číslo 136
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
RM Gastro- JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
361
|
Faktúra za čistiace prostriedky SJ
|
224,35 |
s DPH |
Objednávka číslo 135
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
135
|
Objednávka tovaru čistiace prostriedky - Umývací prostriedok LIMP - 2 ks v cene 105,63 €, Oplachovací prostriedok do umývačky - 2 ks v cene 100,37 € a dopravné balné v cene 18,45 €
|
224,35 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
356
|
Faktúra za nákup interiérových hracích prvkov
|
497,00 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva Matador
|
24.11.2025 |
|
|
|
Daffer spol. sr.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
355
|
Faktúra za stravné lístky december
|
534,57 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke dodávateľa
|
|
22.11.2025 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
354
|
Faktúra za účastnícky poplatok za školenie
|
109,47 |
s DPH |
Objednávka číslo 130
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
131
|
Objednávka Edukačný program pre predškákov Mlaí stavitelia
|
297,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
357
|
Faktúra za edukačný program predškolákov Malí stavitelia
|
297,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 131
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
133
|
Objednávka Edukačný program pre predškolákov Magický svet magnetizmu
|
365,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
358
|
Faktúra za edukačný program predškolákov Spoznávajme našu prírodu
|
303,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 132
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
132
|
Objednávka Edukačný program pre predškákov Spoznávajme našu prírodu
|
303,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
359
|
Faktúra za edukačný program predškolákov Magický svet magnetizmu
|
365,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 132
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
352
|
Faktúra za nákup šachového stolu
|
1 037,54 |
s DPH |
Objednávka číslo 118
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
Jaromír Veselý |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
345
|
Faktúra za divadlo pre predškolákov
|
220,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 125
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
Babadlo n.o., |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
350
|
Faktúra za revíziu preliezok a telocvične
|
199,26 |
s DPH |
Objednávka číslo 128
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Emil Obert |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
351
|
Faktúra za revíziu preliezok
|
199,26 |
s DPH |
Objednávka číslo 127
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Emil Obert |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
353
|
Faktúra za revíziu hasiacich prístrojov
|
219,92 |
s DPH |
Objednávka číslo 129
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Horex HX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
127
|
Objednávka na revíziu preliezok
|
199,26 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Emil Obert |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2025 |