Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ V.Záborského Bc. Hamarová Zuzana Cirkevná škola Cirkevná škola Sv. Vojtecha Cirkevná škola Sv. Vojtecha Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble FC Vion Fan Klub Klik Klak Ing. Milan Koma Ján Krahulec Michal Kajanovič Nitriansky samosprávna kraj Norbert Grofčík OSB - tanečná škola Richard Budai ZS ZS s MS Viliama Záborského ZS s MS Viliama Záborského ZS s MŠ Viliama Záborského ZS s MŠ Viliama Záborského Základná škola Základná škola Základná škola Svätého Vojtecha Základná škola Svätého Vojtecha Základná škola Viliama Záborského Základná škola Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ V.Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	72/2023/264	Faktúra Komensky Virtuálna knižnica 11/2023	23,56	s DPH			04.12.2023				KOmensky , s.r.o.		m	riaditeľka školy	04.12.2023	04.12.2023
	Objednávka	76/2023/1	Objednávka tovaru na interaktívny koberec pre predškolákov MS	696,79	s DPH			04.05.2023				Friendly Stores s.r.o.		Uhrínová Martina	riaditeľka školy		04.05.2023
	Faktúra	2/2020 SJ	Faktúry za 2/ 2020 SJ		s DPH			01.02.2020					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	28.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	10/2015	Faktúry SJ od 1.10.-31.10.2015		s DPH			od 1.10.-31.10.2015					Základná škola	Mária Kvaššayová	Vedúca školskej jedálne		06.11.2015
	Faktúra	3/2020 SJ	Faktúry za 3/ 2020 SJ		s DPH			01.03.2020					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	31.03.2020	31.03.2020
	Faktúra	1/ 2020 SJ	Faktúry za 1/ 2020 SJ		s DPH			01.01.2020					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	31.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	12/2019 SJ	Faktúry za 12/2019 SJ		s DPH			01.12.2019					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	31.12.2019	31.12.2019
	Faktúra	11/2019 SJ	Faktúry za 11/2019 SJ		s DPH			01.11.2019					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	30.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	9/2015	Faktúry SJ od 1.9.-30.9.2015		s DPH			od 1.9.-30.9.2015					Základná škola	Mária Kvaššayová			06.11.2015
	Faktúra	10/2019 SJ	Faktúry za 10/2019 SJ		s DPH			01.10.2019					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	31.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	9/2019 SJ	Faktúry za 9/2019 SJ		s DPH			01.09.2019					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	30.09.2019	30.09.2019
	Zmluva		Rámcová kúpna zmluva		s DPH			16.02.2018				ŠEVT a.s.	Základná škola	Miroslav Meluš	zástupca riaditeľa školy		16.02.2018
	Zmluva	2/2024 Zmluva	Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.2	660,00	s DPH			06.11.2024				ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Michal Kajanovič	Michal Kajanovič			28.01.2025
	Zmluva	6/2025	Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 6/2025	430,00	s DPH			02.09.2025				ZS s MS V.Záborského	Fan Klub Klik Klak	Mgr.Svitačová Laura			15.10.2025
	Faktúra	4/2024/173	Faktúra DOK okenné siete	324,00	s DPH			07.05.2024				D.O.K servis		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	03.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	4/2024/164	Faktúra MIRKOM PLUS čistiace a jednorázový riad	35,16	s DPH			07.05.2024				MIRKOM PLUS s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	02.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	4/2024/165	Faktúra ELIS prenájom rohoží	41,98	s DPH			07.05.2024				Elis Textile Care SK s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	03.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	4/2024/166	Faktúra Kramár čistiace prostriedky	75,24	s DPH			07.05.2024				Milan Kramár MIKRA		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	03.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	4/2024/167	Faktúra Miloš Kozolka materiál na údržbu	456,27	s DPH			07.05.2024				Miloš Kozolka		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	02.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	4/2024/169	Faktúra Ing. Kročka servis počítača	25,80	s DPH			07.05.2024				Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	03.05.2024	07.05.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1861