Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ V.Záborského Bc. Hamarová Zuzana Cirkevná škola Cirkevná škola Sv. Vojtecha Cirkevná škola Sv. Vojtecha Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble FC Vion Fan Klub Klik Klak Ing. Milan Koma Ján Krahulec Michal Kajanovič Nitriansky samosprávna kraj Norbert Grofčík OSB - tanečná škola Richard Budai Stredná odborná škola pedagogická ZS ZS s MS Viliama Záborského ZS s MS Viliama Záborského ZS s MŠ Viliama Záborského ZS s MŠ Viliama Záborského Základná škola Základná škola Základná škola Svätého Vojtecha Základná škola Svätého Vojtecha Základná škola Viliama Záborského Základná škola Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ V.Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Rámcová kúpna zmluva		s DPH			16.02.2018				ŠEVT a.s.	Základná škola	Miroslav Meluš	zástupca riaditeľa školy		16.02.2018
	Faktúra	9/2019 SJ	Faktúry za 9/2019 SJ		s DPH			01.09.2019					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	30.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	Faktúra ŠJ január 2025	Faktúra ŠJ január 2025		s DPH			01.01.2025-31.1.2025					ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Ivana Koprdová	vedúca ŠJ		31.01.2025
	Faktúra	1/ 2020 SJ	Faktúry za 1/ 2020 SJ		s DPH			01.01.2020					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	31.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	Faktúra ŠJ február 2025	Faktúra ŠJ február 2025		s DPH			01.02.2025-28.02.2025					ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Ivana Koprdová	vedúca ŠJ		28.02.2025
	Faktúra	3/2025 SJ	Faktúry SJ 3/2025		s DPH			01.3.2025-31.3.2025					ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Ivana Koprdová	vedúca ŠJ		31.03.2025
	Faktúra	10/2019 SJ	Faktúry za 10/2019 SJ		s DPH			01.10.2019					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	31.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	11/2019 SJ	Faktúry za 11/2019 SJ		s DPH			01.11.2019					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	30.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	12/2019 SJ	Faktúry za 12/2019 SJ		s DPH			01.12.2019					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	31.12.2019	31.12.2019
	Faktúra	3/2020 SJ	Faktúry za 3/ 2020 SJ		s DPH			01.03.2020					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	31.03.2020	31.03.2020
	Faktúra	2/2020 SJ	Faktúry za 2/ 2020 SJ		s DPH			01.02.2020					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	28.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	4/2024/172	Faktúra BitComp Optika NUO 5/2024	13,24	s DPH			07.05.2024				BitComp s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	02.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	4/2024/173	Faktúra DOK okenné siete	324,00	s DPH			07.05.2024				D.O.K servis		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	03.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	4/2024/175	Faktura IDemes NR GDPR 52024	35,00	s DPH			07.05.2024				Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo IDemes.NR.s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	06.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	4/2016	Faktúry ZS od 1.4.-30.4.2016		s DPH			01.04.2016					Základná škola Viliama Záborského	Mgr. Alžbeta Vnuková	riaditeľka školy		29.04.2016
	Faktúra	4/2024/176	Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalácia	219,37	s DPH			07.05.2024				Štefan Drgoňa		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	06.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	4/2024/177	Faktúra Nagy maľovanie	550,00	s DPH			07.05.2024				Faktúra Peter Nagy PENA -STAV		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	06.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	4/2024/178	Faktúra Revis servis prenájom kopíriek	215,66	s DPH			10.05.2024				REVIS SERVIS s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	07.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	4/2024/179	Faktúra Cairos výmena TÚV ohrievača	890,00	s DPH			10.05.2024				Cairos s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	07.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	4/2024/180	Faktúra TCom telefon 42024	31,88	s DPH			10.05.2024				Slovak Telecom , a.s.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	07.05.2024	10.05.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1974