|
Faktúra |
72/2023/63
|
Faktúra strava zamestnancov jún 2023
|
996,82 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/204
|
Faktúra Mirra Office učebné pomôcky HN
|
99,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/205
|
Faktúra Pymasell počítadlo
|
99,10 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Pymasell s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/260
|
Faktúra Miloš Kozolka - náradie na údržbu a opravy
|
963,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2024/301
|
Faktúra Šrobár učebnice
|
96,75 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Richard šrobár Littera |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
18.11.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q 2023 2/2023
|
Súhrnná správa
|
32 000,00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2023 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
|
|
|
01.01.2023 |
|
|
Zmluva |
24/2018
|
Poskytnutie finanč. prostriedkov na stravovanie žiakov
|
26 220,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Nitriansky samosprávny kraj |
Nitriansky samosprávna kraj |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
06.03.2018 |
|
|
Zmluva |
23/2014
|
Zmluva o zabezpeceni obedov
|
21 000,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
|
|
|
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2024/15
|
Zmluva č. 6/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov
|
20 000,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Nitriansky samosprávny kraj |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2024 |
|
|
Zmluva |
19/2022
|
Zmluva 19/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov
|
18 000,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Nitriansky samosprávny kraj |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2022 |
|
|
Zmluva |
21/2023
|
Zmluva č.21/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov
|
17 600,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Nitriansky samosprávny kraj |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2023 |
|
|
Zmluva |
2014-1-LTO1-KA201-000650
|
Zmluva Erasmus +
|
16 800,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
I.Q 3/2021
|
Spotreba plynu za rok 2021
|
14 220,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
|
|
|
SPP |
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2019
|
Spotreba elektrickej energie za rok 2019
|
11 399,00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2019 |
|
|
|
Západoslovenská energetika |
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2019
|
Murárske , maliarske a natieračske práce
|
11 105,80 |
bez DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Andrej Mikla |
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
I.Q 2/2021
|
Spotreba elektrickej energie za rok 2021
|
10 000,00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2021 |
|
|
|
Západoslovenská energetika |
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2019
|
Spotreba plynu za rok 2019
|
8 710,00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2019 |
|
|
|
SPP |
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
I.Q 5/2021
|
Interaktívne tabule
|
8 259,18 |
bez DPH |
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
AandR |
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Zmluva |
10/2023/1
|
Kúpna zmluva
|
7 260,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
A&R s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2024/28
|
Faktúra Cairos oprava potrubia SJ
|
6 930,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Cairos s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
28.02.2024 |