Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ V.Záborského Bc. Hamarová Zuzana Cirkevná škola Cirkevná škola Sv. Vojtecha Cirkevná škola Sv. Vojtecha Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble FC Vion Fan Klub Klik Klak Ing. Milan Koma Ján Krahulec Michal Kajanovič Nitriansky samosprávna kraj Norbert Grofčík OSB - tanečná škola Richard Budai ZS ZS s MS Viliama Záborského ZS s MS Viliama Záborského ZS s MŠ Viliama Záborského ZS s MŠ Viliama Záborského Základná škola Základná škola Základná škola Svätého Vojtecha Základná škola Svätého Vojtecha Základná škola Viliama Záborského Základná škola Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ V.Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	129	Objednávka revízia hasiacich prístrojov	219,92	s DPH			13.11.2025				Horex HX s.r.o.	ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		13.11.2025
	Faktúra	72/2023/61	Faktúra Základná umelecká škola spracovanie miezd	404,30	s DPH			11.07.2023				Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	07.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/72	Faktúra TERA POTREBY hmlovač do paludária	80,32	s DPH			11.07.2023				Tera potreby sk, 3CH s.r.o		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	29.06.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/71	Faktúra AITEC učebnice pre prvý stupeň	1 611,28	s DPH			11.07.2023				AITEC, s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	29.06.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/70	Faktúra CARMENKA potrava pre agamy	60,00	s DPH			11.07.2023				Carmenka s.r..o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	07.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/69	Faktúra KOMENSKY virtuálna knižnica 62023	23,56	s DPH			11.07.2023				KOmensky , s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	07.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/68	Faktúra TCOM telefón 62023	31,88	s DPH			11.07.2023				Slovak Telecom , a.s.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	07.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/67	Faktúra BITCOMP Služba Optika NUO 7/2023	13,24	s DPH			11.07.2023				BitComp s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	07.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/66	Faktúra Osobny udaj 7/2023	40,80	s DPH			11.07.2023				Osobnyudaj.sk, s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	07.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/65	Faktúra SPP spotreba plynu 7/2023	1 073,00	s DPH			11.07.2023				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	10.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/64	Faktúra SPP plyn byt 7/2023	9,00	s DPH			11.07.2023				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	10.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/63	Faktúra strava zamestnancov jún 2023	996,82	s DPH			11.07.2023						Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	30.06.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/62	Faktúra strava zamestnancov jún príspevok SF	197,00	s DPH			11.07.2023						Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	30.06.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/60	Faktúra COLOMBO kancelársky materiál	195,46	s DPH			11.07.2023				Colombo s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	10.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/74	Faktúra O2 telefón 6/2023	135,51	s DPH			11.07.2023				O2 Slovakia , s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	11.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/59	Faktúra COLOMBO kancelársky tovar	38,80	s DPH			11.07.2023				Colombo s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	10.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/58	Faktúra ELIS prenájom rohoží	39,67	s DPH			11.07.2023				Elis Textile Care SK s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	07.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/57	Faktúra REVIS SERVIS prenájom kopírovacích strojov	188,66	s DPH			11.07.2023				REVIS SERVIS s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	10.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/56	Faktúra Milan Kramár MIKRA - OOPP	393,72	s DPH			11.07.2023				Milan Kramár MIKRA		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	10.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	72/2023/55	Faktúra Marián Bujalko deflektor	259,00	s DPH			11.07.2023				Marián Bujalko MB technic		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	10.07.2023	11.07.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1885