|
Faktúra |
72/2023/233
|
Faktúra SJ strava príspevok na stravu zo SF 102023
|
237,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/232
|
Faktúra SJ strava zamestnancov 102023
|
1 201,75 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/231
|
Faktúra NKS vývoz kuchynského odpadu 102023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/230
|
Faktúra PreVas s.r.o. - diáre a kalendáre na rok 2024
|
127,44 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
PreVás s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
Faktúra ZŠ január
|
Faktúra ZŠ január
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2025- 31.1.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
Faktúra ZŠ február
|
Faktúra ZŠ február
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2025-28.02.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Faktúra ŠJ január 2025
|
Faktúra ŠJ január 2025
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2025-31.1.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Ivana Koprdová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2023/229
|
Faktúra Fast Advert interaktívne učebnice
|
1 197,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Fast Advert spol. s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2025 Faktúra ZS
|
Faktúry ZS 6/2025
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2025-30.6.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2023/228
|
Faktúra O2 telefón 10/2023
|
127,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/227
|
Faktúra Nomiland učebné pomôcky predškoláci
|
405,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/226
|
Faktúra Lamitec laminovací stroj + fólie
|
188,36 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Lamitec , spol. s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
32025
|
Faktúry ZS 3/2025
|
|
s DPH |
|
|
1.3.2025-31.3.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
Faktúry ZS 4/2025
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2025-30.4.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025 SJ
|
Faktúry SJ 3/2025
|
|
s DPH |
|
|
01.3.2025-31.3.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Ivana Koprdová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2023/225
|
Faktúra BitComp tonerová náplň do tlačiarne SJ
|
223,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/224
|
Faktúra RM GASTRO JAZ - vybavenie kuchyne SJ
|
526,96 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
Faktúra ŠJ apríl 2025
|
Faktúra ŠJ apríl 2025
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2025-30.4.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2023/223
|
Faktúra EVO TECH oprava univerzálneho robota
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2025 Faktúra
|
Faktúry ZS 5/2025
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2025-31.5.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2025 |