|
|
Faktúra |
ZF 19
|
Faktúra za programy WINIBEU, WINPAM, WINASU
|
193,12 |
s DPH |
|
Zmluva R 95/2020
|
16.09.2026 |
|
|
|
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
Faktúa č. 221
|
Faktúra za revíziu komínov a dymovodov
|
73,55 |
s DPH |
Objednávka č. 81
|
|
16.09.2026 |
|
|
|
František Straka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
Faktúra č. 220
|
Faktúra za čistenie odtokových žľabov
|
73,80 |
s DPH |
Objednávka č. 80
|
|
16.09.2026 |
|
|
|
TBR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F 219
|
Faktúra za telefon august 2026
|
110,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
07.09.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F 212
|
Faktúra za GDRP september
|
35,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 231007
|
|
05.09.2026 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.09.2026 |
05.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F 213
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu Zborovňa Komplet jún
|
35,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 231007
|
|
05.09.2026 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
05.09.2026 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 77
|
Objednávka elektroinštalačné práce montáž a zapojenie zásuvkového obvodu v SJ
|
123,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F 211
|
Faktúra za elektroinštalačné práce SJ
|
123,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 77
|
|
04.09.2026 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F 215
|
Faktúra za spotrebu elektickej energie za august
|
508,20 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
03.09.2026 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F 206
|
Faktúra za opravu práčky
|
69,00 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva 4/2026
|
02.09.2026 |
|
|
|
Pavel Bako PESERVIS |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F 210
|
Faktúra za telefon august 2026
|
32,08 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.09.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.09.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F 199
|
Faktúra za spotrebu plynu september
|
1 531,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183 + Dodatok č. 3
|
01.09.2026 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.09.2026 |
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 18
|
Faktúra za dobitie stravných kariet
|
2 977.39 |
s DPH |
Objednávka internetom 1.9.2026 INT 13
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o., BRATISLAVA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.09.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
INT 13
|
Objednávka dobitie stravné karty 420 lístkov po 7 € + doprava
|
2 977,39 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o., BRATISLAVA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F 208
|
Faktúra za službu Optika Nuo 9/2026
|
34,20 |
s DPH |
|
Zmluva 42301023 a Zmluva 4260103D
|
01.09.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 80
|
Objednávka za čistenie odtokových žľabov
|
73,80 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
TBR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 81
|
Objednávka revízia komínov a dymovodov
|
73,55 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
František Straka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 81
|
Objednávka revízia komínov a dymovodov
|
73,55 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
František Straka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F 198
|
Faktúra za spotrebu plynu september byt
|
14,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183163 + Dodatok č. 3
|
01.09.2026 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.09.2026 |
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
F 216
|
Faktúra za dobitie stravných kariet
|
2 977.39 |
s DPH |
Objednávka internetom 01.09.2026 na stránke dodávateľa INT 13
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o., BRATISLAVA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.09.2026 |
01.09.2026 |