|
|
Objednávka |
77
|
Objednávka výučbových kobercov do 1 tried
|
790,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
DIDACTIVE .SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
Faktúry za OOPP
|
300,00 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 3/2026
|
30.03.2026 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
78
|
Objednávka nastaviteľný regál 5 políc 183x91x45 -2 ks v sume 146,90 € , nastaviteľný regál 4 police 183x91x45 - 2 ks v sume 171,50 € , skladový regál nerezový 1200x500x1800 - 2 ks v sume 566,44 € , nerezový regál 100 x50 x155 - 2 ks v sume 213,64
|
1 105,43 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
Faktúra za futbalové lopty
|
200,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 30
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
X2 sport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
79
|
Objednávka na výrobu pečiatky a tabuliek na dvere
|
47,97 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
Donatello s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
80
|
Objednávka tovaru - podlahová hubica a sacia trubica na tepovač
|
73,85 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
Karcher Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
Faktúra za spracovanie miezd marec 2026
|
564,60 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva ,
|
31.03.2026 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
81
|
Faktúra za službu Optika Nuo 4/2026
|
14,30 |
s DPH |
|
Zmluva 42301023
|
01.04.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
81
|
Objednávka tovaru praocvný nerezový stôl do kuchyne
|
588,35 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
APD- Company s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
Faktúra za službu prenájom rooží
|
49,35 |
s DPH |
|
Zmluva 807779
|
31.03.2026 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
82
|
Objednávka elektroinštalačné práce v MŠ montáž nového ističa
|
100,27 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
Faktúra za PO a BOZP január - marec 2026
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení PO a BOZP 1.6.2018
|
01.04.2026 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
83
|
Objednávka výmena vykurovacieho telesa SJ
|
362,12 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
REKOSS spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
84
|
Objednávka licencií ku knihám Matematika
|
17,99 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
Faktúra za spotrebu plynu apríl 2026
|
14,00 |
s DPH |
Zmluva 9106183163
|
Zmluva 9106183163
|
01.04.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
85
|
Objednávka licencií ku knihám Čítanka
|
17,99 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
Faktúra za spotrebu plynu apríl 2026
|
1 531.00 |
s DPH |
Zmluva 9106183183
|
Zmluva 9106183183
|
01.04.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
86
|
Faktúra za telefon marec 2026
|
32,08 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
86
|
Objednávka tonerových náplní DUO PACK 2 ks
|
165,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
Faktúra za GDPR 04/2026
|
35,00 |
s DPH |
|
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
05.04.2026 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
05.04.2026 |