|
|
Faktúra |
F 135
|
Faktúra za odvoz kuchynského odpadu máj 2026
|
54,12 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze odpadu 260102-2S
|
10.06.2026 |
|
|
|
NKS s.r.o. Nitra |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F 133
|
Faktúra za ASC Agenda komplet na rok 2027
|
590,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 44
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
44
|
Objednávka ASC Agenda komplet na rok 2026
|
590,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
43
|
Oprava výklopnej smažiacej panvice - 1 ks
|
260,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F 132
|
Faktúra za opravu výklopnej smažiacej panvice
|
258,30 |
s DPH |
Objednávka číslo 43
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F 134
|
Faktúra za telefon máj 2026
|
103,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
05.06.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F 131
|
Faktúra za GDPR 05/2026
|
35,00 |
s DPH |
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
05.06.2026 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F 125
|
Faktúra harmonogram budúcich platieb vodného stočného od 6/2026- 5 /2027
|
2 880,00 |
s DPH |
Zmluva 6/1000082695
|
Zmluva 6/1000082695
|
04.06.2026 |
|
|
|
Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F 126
|
Faktúra vyúčtovacia vodného stočného od 09/2025-05/2026
|
1 571,20 |
s DPH |
Zmluva 6/1000082695
|
Zmluva 6/1000082695
|
04.06.2026 |
|
|
|
Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F 130
|
Faktúra za spotrebu elektickej energie za máj
|
1 573,28 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
03.06.2026 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2005
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov máj 2026 sociálny fond
|
317,46 |
s DPH |
|
Zmluva o stravovaní zamestnancov školy
|
02.06.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F 124
|
Faktúry za stravovanie zamestnancov skoly máj
|
1 226,94 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov 1/2026
|
02.06.2026 |
|
|
|
SJ pri ZS s MS V.Zaborskeho |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F 129
|
Faktúra za nákup tonerových náplní
|
174,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 42
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F 118
|
Faktúra za službu Optika Nuo 6/2026
|
14,30 |
s DPH |
Zmluva 42301023
|
Zmluva 42301023
|
01.06.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F 119
|
Faktúra za spotrebu plynu júN 2026
|
14,00 |
s DPH |
Zmluva 9106183163
|
Zmluva 9106183163
|
01.06.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F 120
|
Faktúra za spotrebu plynu jún 2026
|
1 531.00 |
s DPH |
Zmluva 9106183183
|
Zmluva 9106183183
|
01.06.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F 121
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu Zborovňa Komplet apríl
|
28,17 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223
|
01.06.2026 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F 128
|
Faktúra za servis počítača
|
91,02 |
s DPH |
Objednávka číslo 128
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Ing.Peter Kročka IT RESCUE |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F 123
|
Faktúra za službu prenájom rohoží máj
|
49,35 |
s DPH |
Zmluva 807779
|
Zmluva 807779
|
31.05.2026 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
31.05.2026 |
|
Faktúra |
SJ 5/2026
|
Faktúry za potraviny SJ
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2026 |