|
|
Faktúra |
F 102
|
Faktúra za konzultačné služby GFPR máj 2025
|
35,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 231007
|
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 231007
|
05.05.2026 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 101
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu Zborovňa Komplet apríl
|
28,17 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/22
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223
|
04.05.2026 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
105
|
Faktúra za spotrebu plynu máj 2026
|
1 531.00 |
s DPH |
Zmluva 9106183183
|
Zmluva 9106183183
|
01.05.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 99
|
Faktúra za službu Optika Nuo 5/2026
|
14,30 |
s DPH |
Zmluva 42301023
|
Zmluva 42301023
|
01.05.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
104
|
Faktúra za spotrebu plynu máj 2026
|
14,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183163
|
01.05.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 100
|
Faktúra za telefon apríl 2026
|
32,87 |
s DPH |
TP 3071122735911
|
TP 3071122735911
|
01.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 103
|
Faktúra za prenájom kopírovacích strojov apríl
|
370,92 |
s DPH |
2023-03 a dodatok 2025-05 Zmluva o nájme kopírovacieho stroja
|
2023-03 a dodatok 2025-05
|
30.04.2026 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F 98
|
Faktúra za plavecký výcvik predškolákov
|
320,00 |
s DPH |
Objednávka č. 36
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
Mgr.Mária Kuriačková Škola plávania Ariela |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F 97
|
Faktúra za službu prenájom rooží
|
52,03 |
s DPH |
Zmluva 807779
|
Zmluva 807779
|
30.04.2026 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
34
|
Doska na krájanie 600x400 hnedá - 2 ks , doska na krájanie biela na mliečne výrobky -2 ks, doska na krájanie zeleniny zelená - 2 ks , doska na krájanie modrá - 1 ks, odkvapkávacia vložka - 2 ks
|
131,75 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F 95
|
Faktúra za policový regál do SJ
|
117,40 |
s DPH |
Objednávka č.31 Uhrada ZF 5 17.04.2026
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
TRESTLES Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 7
|
Faktúra za vybavenie náradím SJ
|
131,75 |
s DPH |
Objednávka č.34
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F 96
|
Faktúra za vybavenie náradím SJ
|
836,40 |
s DPH |
Objednávka č.35
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
Dagmar Dgroňová Kuchynka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávka kurzu plávania predškolákov 10 žiakov od 27.4.-.30.4.2026
|
320,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
Mgr.Mária Kuriačková Škola plávania Ariela |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
35
|
Hotel lyžice - 60 ks , hotel vidlička -84 ks, hotel nôž 60ks, naberačka - 1 ks , miska na kopot - 12 ks, poháre sada -2 sady, hlboký tanier - 60 ks, plytký tanier - 48 ks , lyžica - 12 ks
|
836,40 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
Dagmar Dgroňová Kuchynka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F 94
|
Faktúra za divadlo pre predškolákov
|
230,00 |
s DPH |
Objednávka č.33
|
|
22.04.2026 |
|
|
|
Mgr.Monika Szollos Hanzlíková |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 6
|
Faktúra za vybavenie náradím SJ
|
177,63 |
s DPH |
Objednávka č.32
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
33
|
Divadelné predstavenie pre predškolákov na 21.4.2026 Ujo Doremino a Heligón
|
230,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
Mgr.Monika Szollos Hanzlíková |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
32
|
10l zásobník na teplé a horúce nápoje 1 ks , sklenený pohár 300ml - 100 ks , príborník 4x boc na príbory 530x325x100 mm sivý - 1 ks, box na príbory 530x325x100 mm - 1 ks, sito s rukovätou priemer 180 mm - 2 ks , sitko s dvojitou sieťkou 605 x 260 mm - 1 ks , veko GN 1/3 - 3 ks , veko pre GN 1/3 s tesnením 1 ks , veko na GN nádobu s výklenkom 1/3 GN - 3 ks. gastronádoba 1/4 GN 20 mm - 2ks
|
177,63 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 5
|
Faktúra za policový regál do SJ
|
117,40 |
s DPH |
Objednávka č.31
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
TRESTLES Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
17.04.2026 |