|
|
Faktúra |
375
|
Faktúra za odvoz kuchynského odpadu november 2025
|
54,12 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s
|
09.12.2025 |
|
|
|
NKS s.r.o. Nitra |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
371
|
Faktúra za GDPR 122025
|
35,00 |
s DPH |
|
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
05.12.2025 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
374
|
Faktúra za telefon novemeber 2025
|
108,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
05.12.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
373
|
Faktúra za spracovanie miezd - odmena za odbornú výpomoc
|
208,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024
|
05.12.2025 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2025 |
|
Zmluva |
36/2025
|
Dodatok č.1/2025 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. 7/2025
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Bc. Hamarová Zuzana |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2010
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov november
|
404,25 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov školy
|
02.12.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
368
|
Faktúra za stravu zamestnancov november
|
1 417,50 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov školy
|
02.12.2025 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
370
|
Faktúra za telefon novemeber 2025
|
32,08 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
369
|
Faktúra za nákup tonerových náplní
|
174,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 137
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
366
|
Faktúra za spotrebu plynu december 2025
|
1 573,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183163
|
01.12.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
365
|
Faktúra za spotrebu plynu december 2025
|
10,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183163
|
01.12.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
364
|
Faktúra za službu Optika Nuo 12/2025
|
14,30 |
s DPH |
|
Zmluva 42301023
|
01.12.2025 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
367
|
Faktúra za prenájom rohoží do vestibulu
|
46,32 |
s DPH |
|
Zmluva 807779
|
30.11.2025 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
363
|
Faktúra za spracovanie mzdovej agendy 11/2025
|
537,90 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024
|
28.11.2025 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
360
|
Faktúra za nákup liehových kahancov
|
404,91 |
s DPH |
Objednávka číslo 134
|
|
26.11.2025 |
|
|
|
Gabriel Pasztorek PG chem |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
361
|
Faktúra za čistiace prostriedky SJ
|
224,35 |
s DPH |
Objednávka číslo 135
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
362
|
Faktúra za nákup vybavenia SJ
|
375,91 |
s DPH |
Objednávka číslo 136
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
RM Gastro- JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
135
|
Objednávka tovaru čistiace prostriedky - Umývací prostriedok LIMP - 2 ks v cene 105,63 €, Oplachovací prostriedok do umývačky - 2 ks v cene 100,37 € a dopravné balné v cene 18,45 €
|
224,35 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
356
|
Faktúra za nákup interiérových hracích prvkov
|
497,00 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva Matador
|
24.11.2025 |
|
|
|
Daffer spol. sr.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
355
|
Faktúra za stravné lístky december
|
534,57 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke dodávateľa
|
|
22.11.2025 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2025 |