|
|
Faktúra |
340
|
Faktúry za školenie aktualizačné vzdelávanie zamestnancov
|
420,00 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke dodávateľa 26.9.2025
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Teach-Point s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
339
|
Faktúra za maliarske práce v budove MŠ
|
6 000,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 123
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Peter Nagy PENA STAV |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
338
|
Faktúra za nákup interiérových hracích prvkov
|
279,85 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva Matador
|
11.11.2025 |
|
|
|
Stores inSPORTline SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
121
|
Objednávka tovaru Sj Nastaviteľný regál - 5 police 183 x91x45 - 80 kg - 2 ks
|
151,29 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
337
|
Faktúra za vývoz kuchynského odpadu október
|
67,65 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s
|
07.11.2025 |
|
|
|
NKS |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 007 k Zmluvá o dodávke plynu
|
Zmluva na dodávku plynu na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
330
|
Faktúra GDPR november 2025
|
35,00 |
s DPH |
|
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
05.11.2025 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
333
|
Faktúra GDPR september 2025
|
35,00 |
s DPH |
|
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
05.11.2025 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
341
|
Faktúra za spotrebu elektickej energie október 2025
|
1 862,67 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
05.11.2025 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
335
|
Faktúra za stravovanie zamestnancov október
|
1 417,50 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov školy
|
04.11.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2009
|
Faktúra za stravovanie zamestnancov október príspevok SF
|
404,25 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov školy
|
04.11.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
336
|
Faktúra za divadlo pre predškolákov
|
175,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 122
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
SHOWPORTAL GROUP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
331
|
Faktúra za OOPP do MS
|
600,00 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 4/2025
|
04.11.2025 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
329
|
Faktúra za nákup tonerových náplní
|
260,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 120
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
325
|
Faktúra za spotrebu plynu november 2025
|
1 573,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183
|
01.11.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
323
|
Faktúra za službu Optika Nuo 11/2025
|
14,30 |
s DPH |
|
Zmluva 42301023
|
01.11.2025 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
324
|
Faktúra za spotrebu plynu november 2025
|
10,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183163
|
01.11.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
326
|
Faktúra za pevnú linku október 2025
|
32,08 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
334
|
Faktúra za prenájom kopírovacích strojov
|
371,48 |
s DPH |
|
2025-05 Zmluva o nájme kopírovacieho stroja
|
31.10.2025 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
321
|
Faktúra za nákup OOPP do SJ
|
623,49 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 4/2025
|
31.10.2025 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2025 |