|
|
Faktúra |
35
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu Zborovňa Komplet január 2026
|
28,17 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223
|
10.02.2026 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
321
|
Faktúra za nákup OOPP do SJ
|
623,49 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 4/2025
|
31.10.2025 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2025 |
|
Faktúra |
72/2023/166
|
Faktúra Ing. Peter Kročka IT RESCUE - údržba PC
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
327
|
Faktúra za nákup soli do umývačky riadu
|
10,58 |
s DPH |
Objednávka číslo 119
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
Ing. Vladimír Šlachta |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
326
|
Faktúra za pevnú linku október 2025
|
32,08 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
325
|
Faktúra za spotrebu plynu november 2025
|
1 573,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183
|
01.11.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
324
|
Faktúra za spotrebu plynu november 2025
|
10,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183163
|
01.11.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
323
|
Faktúra za službu Optika Nuo 11/2025
|
14,30 |
s DPH |
|
Zmluva 42301023
|
01.11.2025 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
322
|
Faktúra za spracovanie mzdovej agendy 10/2025
|
537,90 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024
|
31.10.2025 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
320
|
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb na Recitačnú súťaž V.Záborského
|
50,00 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2025
|
28.10.2025 |
|
|
|
Peter Bogyo MRAVČEK |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
329
|
Faktúra za nákup tonerových náplní
|
260,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 120
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
319
|
Faktúra za nákup edukačných publikácií
|
72,40 |
s DPH |
Prieskum trhu na učebnice
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
318
|
Faktúra za nákup predplatné tlačív List bianco s vodotlačou
|
193,39 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 16.10.2025
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2029 |
|
|
Faktúra |
72/2023/167
|
Faktúra ZUŠ spracovanie miezd 82023
|
404,30 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
317
|
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov do SJ
|
220,48 |
s DPH |
Objednávka číslo 117
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
Peter Luley |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
316
|
Faktúra za nákup video káblov
|
18,23 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 16.10.2025
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
ALZA SK |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2023/168
|
Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalačné práce SJ
|
1 322,58 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
315
|
Faktúra za ASC Agenda komplet na rok 2026
|
560,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 116
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
328
|
Faktúra za prenájom rohoží do vestibulu
|
48,83 |
s DPH |
|
Zmluva 807779
|
31.10.2025 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330
|
Faktúra GDPR november 2025
|
35,00 |
s DPH |
|
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
05.11.2025 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |