|
|
Objednávka |
Objednávka č. 59
|
Objednávka triedna kniha MS - 2 ks, evidencia dochádzky MS - 2 ks, osobný spis MS - 40 ks, zápisný lístok SKD - 20 ks, osobný spis SKD - 30 ks
|
82,93 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026 Odberateľská faktúra
|
Faktúra za prefakturáciu spotreby plynu august
|
287,30 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
01.08.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 15
|
Faktúra za nákup licencií pre 2 ročník k učebniciam
|
107,10 |
s DPH |
Objednávka číslo 58
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby vody august
|
20,77 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
01.08.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2026 |
|
Faktúra |
SJ 6/2026
|
Faktúry za potraviny SJ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F 165
|
Faktúra za aktivačný deň predškolákov
|
325,90 |
s DPH |
Objednávka č.56
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 56
|
Objednávka za aktivačný deň predškolákov
|
325,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
F 166
|
Faktúra za nákup materiálu čistiace prostriedky
|
132,29 |
s DPH |
Objednávka číslo 57
|
|
27.07.2026 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 57
|
Objednávka čistiace prostriedky
|
132,29 |
s DPH |
|
|
27.07.2026 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2026 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 58
|
Objednávka licencia Matematika, Slovenský jazyk, Človek a príroda pre 2 ročník
|
107,10 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 16
|
Faktúra za nákup tlačív do MS a SKD
|
82,93 |
s DPH |
Objednávka č.59
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
F 167
|
Faktúra za spotrebu plynu august byt
|
14,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183163 + dodatok 3
|
01.08.2026 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
F 168
|
Faktúra za spotrebu plynu august
|
1 531.00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183 + Dodatok 3
|
01.08.2026 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
F 169
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu Zborovňa Komplet júl
|
28,17 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223
|
04.08.2026 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
F 170
|
Faktúra za GDPR 08/2026
|
35,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 231007
|
06.08.2026 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
F 171
|
Faktúra za telefon jun 2026
|
103,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
06.07.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
F 172
|
Faktúra za telefon júl 2026
|
32,08 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.08.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
01.08.2026 |
|
|
Zmluva |
6/2023/1
|
Zmluva NSK - ZŠ s MŠ V. Zábor.
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
Nitriansky samosprávny kraj |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka ZŠ s MŠ V. záborského |
|
|
|
|
Faktúra |
72/2023/1
|
Zálohová faktúra AITEC s.r.o.
|
112,86 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr. Martina Uhrínová |
Riaditeľka školy |
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F 151
|
Faktúra za spotrebu plynu júl 2026
|
1 531,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183 + Dodatok č. 3
|
01.07.2026 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
01.07.2026 |