|
|
Faktúra |
F 213
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu Zborovňa Komplet jún
|
35,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 231007
|
|
05.09.2026 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
05.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F 212
|
Faktúra za GDRP september
|
35,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 231007
|
|
05.09.2026 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.09.2026 |
05.09.2026 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 77
|
Objednávka elektroinštalačné práce montáž a zapojenie zásuvkového obvodu v SJ
|
123,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F 211
|
Faktúra za elektroinštalačné práce SJ
|
123,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 77
|
|
04.09.2026 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F 215
|
Faktúra za spotrebu elektickej energie za august
|
508,20 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
03.09.2026 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F 206
|
Faktúra za opravu práčky
|
69,00 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva 4/2026
|
02.09.2026 |
|
|
|
Pavel Bako PESERVIS |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F 216
|
Faktúra za dobitie stravných kariet
|
2 977.39 |
s DPH |
Objednávka internetom 01.09.2026 na stránke dodávateľa INT 13
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o., BRATISLAVA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.09.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F 199
|
Faktúra za spotrebu plynu september
|
1 531,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183 + Dodatok č. 3
|
01.09.2026 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.09.2026 |
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 18
|
Faktúra za dobitie stravných kariet
|
2 977.39 |
s DPH |
Objednávka internetom 1.9.2026 INT 13
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o., BRATISLAVA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.09.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
INT 13
|
Objednávka dobitie stravné karty 420 lístkov po 7 € + doprava
|
2 977,39 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o., BRATISLAVA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F 208
|
Faktúra za službu Optika Nuo 9/2026
|
34,20 |
s DPH |
|
Zmluva 42301023 a Zmluva 4260103D
|
01.09.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F 210
|
Faktúra za telefon august 2026
|
32,08 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.09.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.09.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F 198
|
Faktúra za spotrebu plynu september byt
|
14,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183163 + Dodatok č. 3
|
01.09.2026 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.09.2026 |
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
F 195
|
Faktúra za čistiace prostriedky SJ
|
137,47 |
s DPH |
Objednávka č.71
|
|
31.08.2026 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.09.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
F 196
|
Faktúra za opravu a servis elektického kotla
|
346,12 |
s DPH |
Objednávka č.72
|
|
31.08.2026 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.09.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
Objednávka č. 72
|
Objednávka opravy a servis elektrického kotla
|
346,12 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
F 201
|
Faktúra za učebnice 2 ročník
|
714,60 |
s DPH |
Objednávka INT 6.7.2026 INT 9 ZF 10
|
|
31.08.2026 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
F 197
|
Faktúra za licencie pre učebnice pre 1 ročník
|
37,50 |
s DPH |
Objednávka č.68 ZF 17
|
|
31.08.2026 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.09.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
F 214
|
Faktúra za prenájom kopírovacích strojov august
|
220,40 |
s DPH |
|
2023-03 a dodatok 2025-05 Zmluva o nájme kopírovacieho stroja
|
31.08.2026 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
F 203
|
Faktúra za žalúzie
|
3 040,56 |
s DPH |
Objednávka č.73
|
|
30.08.2026 |
|
|
|
D.O.K , servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2026 |