|
|
Faktúra |
47
|
Faktúra za GDPR 03/2026
|
35,00 |
s DPH |
|
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
05.03.2026 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 3
|
Faktúra za stravné lístky apríl - jún
|
2 657,07 |
s DPH |
Objednávka internetom 03.03.2026 na stránke dodávateľa
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2001
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov február 2026 sociálny fond
|
242,72 |
s DPH |
|
Zmluva o stravovaní zamestnancov školy
|
03.03.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
48
|
Faktúry za stravovanie zamestnancov skoly februar
|
938,08 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov 1/2026
|
03.03.2026 |
|
|
|
SJ pri ZS s MS V.Zaborskeho |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
INT 2
|
Objednávka kreditu na stravné karty - 378 lístkov na apríl - jún 2026
|
2 657,07 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o., BRATISLAVA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51
|
Faktúra za tonerové náplne HP 2 pack
|
174,00 |
s DPH |
Objednávka 13
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
06/2026 Odberateľská faktúra
|
Faktúra za prefakturáciu spotreby plynu marec
|
287,30 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
02.03.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
07/2026 Odberateľská faktúra
|
Prefakturácia spotreby vody marec
|
20,77 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
02.03.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42
|
Faktúra za servis počítača
|
45,51 |
s DPH |
Objednávka číslo 11
|
|
01.03.2026 |
|
|
|
Ing.Peter Kročka IT RESCUE |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41
|
Faktúra za službu Optika Nuo 3/2026
|
14,30 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2026 |
|
|
Faktúra |
43
|
Faktúra za telefon február 2026
|
33,63 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49
|
Faktúra za spotrebu plynu marec 2026
|
14,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183163
|
01.03.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2026 |
|
|
Faktúra |
50
|
Faktúra za spotrebu plynu február 2026
|
1 531.00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183
|
01.03.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2026 |
|
|
Faktúra |
40
|
Faktúra za spracovanie miezd február 2026
|
564,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
46
|
Faktúra za prenájom rohoží v budove MŠ
|
49,35 |
s DPH |
|
Zmluva 807779
|
28.02.2026 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
Faktúra za prenájom kopírovacích strojov január 2026
|
359,43 |
s DPH |
|
2023-03 a dodatok 2025-05
|
27.02.2026 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
44
|
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb do SJ
|
29,70 |
s DPH |
Objednávka číslo 12
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
39
|
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov do SJ
|
300,51 |
s DPH |
Objednávka číslo 10
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávka kancelárskeho tovaru podľa vlastného výberu do SJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávka - tonerové náplne HP 85A čierny - 2 pack
|
174,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2026 |