|
Faktúra |
72/2023/264
|
Faktúra Komensky Virtuálna knižnica 11/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
m |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023/1
|
Objednávka tovaru na interaktívny koberec pre predškolákov MS
|
696,79 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Friendly Stores s.r.o. |
|
Uhrínová Martina |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1/ 2020 SJ
|
Faktúry za 1/ 2020 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Faktúry SJ od 1.9.-30.9.2015
|
|
s DPH |
|
|
od 1.9.-30.9.2015 |
|
|
|
|
Základná škola |
Mária Kvaššayová |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
Faktúry SJ od 1.10.-31.10.2015
|
|
s DPH |
|
|
od 1.10.-31.10.2015 |
|
|
|
|
Základná škola |
Mária Kvaššayová |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2019 SJ
|
Faktúry za 9/2019 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019 SJ
|
Faktúry za 10/2019 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
31.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019 SJ
|
Faktúry za 11/2019 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
30.11.2019 |
30.11.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019 SJ
|
Faktúry za 12/2019 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2020 SJ
|
Faktúry za 3/ 2020 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020 SJ
|
Faktúry za 2/ 2020 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
Miroslav Meluš |
zástupca riaditeľa školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2024 Zmluva
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.2
|
660,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Michal Kajanovič |
Michal Kajanovič |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2024/168
|
Faktúra ZUŠ spracovanie miezd 4/2024
|
480,70 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/169
|
Faktúra Ing. Kročka servis počítača
|
25,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/163
|
Faktúra Luley čistiace prostriedky SJ
|
160,94 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/167
|
Faktúra Miloš Kozolka materiál na údržbu
|
456,27 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/166
|
Faktúra Kramár čistiace prostriedky
|
75,24 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/165
|
Faktúra ELIS prenájom rohoží
|
41,98 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/164
|
Faktúra MIRKOM PLUS čistiace a jednorázový riad
|
35,16 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
07.05.2024 |