Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Rámcová kúpna zmluva		s DPH			16.02.2018				ŠEVT a.s.	Základná škola	Miroslav Meluš	zástupca riaditeľa školy		16.02.2018
	Faktúra	9/2019 SJ	Faktúry za 9/2019 SJ		s DPH			01.09.2019					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	30.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	Faktúra ŠJ január 2025	Faktúra ŠJ január 2025		s DPH			01.01.2025-31.1.2025					ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Ivana Koprdová	vedúca ŠJ		31.01.2025
	Faktúra	1/ 2020 SJ	Faktúry za 1/ 2020 SJ		s DPH			01.01.2020					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	31.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	Faktúra ŠJ február 2025	Faktúra ŠJ február 2025		s DPH			01.02.2025-28.02.2025					ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Ivana Koprdová	vedúca ŠJ		28.02.2025
	Faktúra	3/2025 SJ	Faktúry SJ 3/2025		s DPH			01.3.2025-31.3.2025					ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Ivana Koprdová	vedúca ŠJ		31.03.2025
	Faktúra	10/2019 SJ	Faktúry za 10/2019 SJ		s DPH			01.10.2019					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	31.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	11/2019 SJ	Faktúry za 11/2019 SJ		s DPH			01.11.2019					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	30.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	12/2019 SJ	Faktúry za 12/2019 SJ		s DPH			01.12.2019					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	31.12.2019	31.12.2019
	Faktúra	3/2020 SJ	Faktúry za 3/ 2020 SJ		s DPH			01.03.2020					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	31.03.2020	31.03.2020
	Faktúra	2/2020 SJ	Faktúry za 2/ 2020 SJ		s DPH			01.02.2020					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	28.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	4/2024/172	Faktúra BitComp Optika NUO 5/2024	13,24	s DPH			07.05.2024				BitComp s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	02.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	4/2024/173	Faktúra DOK okenné siete	324,00	s DPH			07.05.2024				D.O.K servis		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	03.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	4/2024/175	Faktura IDemes NR GDPR 52024	35,00	s DPH			07.05.2024				Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo IDemes.NR.s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	06.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	4/2016	Faktúry ZS od 1.4.-30.4.2016		s DPH			01.04.2016					Základná škola Viliama Záborského	Mgr. Alžbeta Vnuková	riaditeľka školy		29.04.2016
	Faktúra	4/2024/176	Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalácia	219,37	s DPH			07.05.2024				Štefan Drgoňa		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	06.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	4/2024/177	Faktúra Nagy maľovanie	550,00	s DPH			07.05.2024				Faktúra Peter Nagy PENA -STAV		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	06.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	4/2024/178	Faktúra Revis servis prenájom kopíriek	215,66	s DPH			10.05.2024				REVIS SERVIS s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	07.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	4/2024/179	Faktúra Cairos výmena TÚV ohrievača	890,00	s DPH			10.05.2024				Cairos s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	07.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	4/2024/180	Faktúra TCom telefon 42024	31,88	s DPH			10.05.2024				Slovak Telecom , a.s.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	07.05.2024	10.05.2024