|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
Miroslav Meluš |
zástupca riaditeľa školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2019 SJ
|
Faktúry za 9/2019 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2020 SJ
|
Faktúry za 2/ 2020 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2019 SJ
|
Faktúry za 10/2019 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
31.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019 SJ
|
Faktúry za 11/2019 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
30.11.2019 |
30.11.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019 SJ
|
Faktúry za 12/2019 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1/ 2020 SJ
|
Faktúry za 1/ 2020 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020 SJ
|
Faktúry za 3/ 2020 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2024/170
|
Faktúra SPP spotreba plynu 5/2024
|
1 826,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/169
|
Faktúra Ing. Kročka servis počítača
|
25,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/168
|
Faktúra ZUŠ spracovanie miezd 4/2024
|
480,70 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/167
|
Faktúra Miloš Kozolka materiál na údržbu
|
456,27 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/166
|
Faktúra Kramár čistiace prostriedky
|
75,24 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/162
|
Faktúra DIMEX nálepky na schody
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
DIMEX - SLOVENSKO , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/161
|
Faktúra EVO TECH oprava konvektomatu
|
239,76 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024/37
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.1
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
HUHN PressTech , spol. s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/160
|
Faktúra Kanal Servis oprava kanalizačného potrubia
|
295,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
KANAL SERVIS NR s.r.o. |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/159
|
Faktúra D.O.K servis vertikálne žalúzie
|
524,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
D.O.D. servis s.r.o. |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/172
|
Faktúra BitComp Optika NUO 5/2024
|
13,24 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/158
|
Faktúra ZSE doplatok energie 3/2024
|
106,96 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2024 |