Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Rámcová kúpna zmluva		s DPH			16.02.2018				ŠEVT a.s.	Základná škola	Miroslav Meluš	zástupca riaditeľa školy		16.02.2018
	Faktúra	9/2019 SJ	Faktúry za 9/2019 SJ		s DPH			01.09.2019					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	30.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	Faktúra ŠJ január 2025	Faktúra ŠJ január 2025		s DPH			01.01.2025-31.1.2025					ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Ivana Koprdová	vedúca ŠJ		31.01.2025
	Faktúra	Faktúra ŠJ február 2025	Faktúra ŠJ február 2025		s DPH			01.02.2025-28.02.2025					ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Ivana Koprdová	vedúca ŠJ		28.02.2025
	Faktúra	1/ 2020 SJ	Faktúry za 1/ 2020 SJ		s DPH			01.01.2020					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	31.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	12/2019 SJ	Faktúry za 12/2019 SJ		s DPH			01.12.2019					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	31.12.2019	31.12.2019
	Faktúra	11/2019 SJ	Faktúry za 11/2019 SJ		s DPH			01.11.2019					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	30.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	10/2019 SJ	Faktúry za 10/2019 SJ		s DPH			01.10.2019					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	31.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	2/2020 SJ	Faktúry za 2/ 2020 SJ		s DPH			01.02.2020					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	28.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	3/2020 SJ	Faktúry za 3/ 2020 SJ		s DPH			01.03.2020					ZS s MS Viliama Záborského	Mária Kvaššayová	vedúca ŠJ	31.03.2020	31.03.2020
	Faktúra	3/2025 SJ	Faktúry SJ 3/2025		s DPH			01.3.2025-31.3.2025					ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Ivana Koprdová	vedúca ŠJ		31.03.2025
	Zmluva	3/2024/18	Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania		s DPH			10.05.2024				Stredná odborná škola pedagogická		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy		13.05.2024
	Faktúra	4/2024/180	Faktúra TCom telefon 42024	31,88	s DPH			10.05.2024				Slovak Telecom , a.s.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	07.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	4/2024/181	Faktúra ZSE Energie 4/2024	2 139,24	s DPH			10.05.2024				ZSE Energia a.s.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	10.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	4/2024/182	Faktúra O2 telefón apríl 2024	127,00	s DPH			13.05.2024				O2 Slovakia , s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy	13.05.2024	13.05.2024
	Faktúra	72/2023/2	Faktúra ProSchool s.r.o.	480,00	s DPH			28.04.2023						Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy	28.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	4/2024/154	Faktúra Colomco kancelársky tovar SKD	47,09	s DPH			29.04.2024				Colombo s.r.o.		Mgr.Martina Uhrínová	riaditeľka školy		29.04.2024
	Objednávka	76/2023/1	Objednávka tovaru na interaktívny koberec pre predškolákov MS	696,79	s DPH			04.05.2023				Friendly Stores s.r.o.		Uhrínová Martina	riaditeľka školy		04.05.2023
	Faktúra	1/2025	Faktúry január ZS		s DPH			31.01.2025					ZŠ s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Martina Uhrínová	riaditeľka školy		31.01.2025
	Faktúra	6/2018	Faktúry za 6/2018		s DPH			30.06.2018					ZS s MŠ Viliama Záborského	Mgr. Vnuková Alžbeta	riaditeľka školy		30.06.2018