|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
Miroslav Meluš |
zástupca riaditeľa školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2019 SJ
|
Faktúry za 9/2019 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
Faktúra ŠJ január 2025
|
Faktúra ŠJ január 2025
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2025-31.1.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Ivana Koprdová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2019 SJ
|
Faktúry za 11/2019 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
30.11.2019 |
30.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2025 SJ
|
Faktúry SJ 3/2025
|
|
s DPH |
|
|
01.3.2025-31.3.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Ivana Koprdová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2019 SJ
|
Faktúry za 10/2019 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
31.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
Faktúra ŠJ február 2025
|
Faktúra ŠJ február 2025
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2025-28.02.2025 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Ivana Koprdová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2019 SJ
|
Faktúry za 12/2019 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2019 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1/ 2020 SJ
|
Faktúry za 1/ 2020 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020 SJ
|
Faktúry za 3/ 2020 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020 SJ
|
Faktúry za 2/ 2020 SJ
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
Mária Kvaššayová |
vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2024/176
|
Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalácia
|
219,37 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/169
|
Faktúra Ing. Kročka servis počítača
|
25,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/170
|
Faktúra SPP spotreba plynu 5/2024
|
1 826,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/171
|
Faktúra SPP spotreba plynu 5/2024
|
5,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/173
|
Faktúra DOK okenné siete
|
324,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
D.O.K servis |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/174
|
Faktúra Komensky virtuálna knižnica 4/2024
|
25,66 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/175
|
Faktura IDemes NR GDPR 52024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo IDemes.NR.s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
Faktúry ZS od 1.4.-30.4.2016
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
|
Základná škola Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2024/178
|
Faktúra Revis servis prenájom kopíriek
|
215,66 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
REVIS SERVIS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
10.05.2024 |