|
|
Faktúra |
01/2026 Odberateľská faktúra
|
Faktúra za prefakturáciu spotreby plynu január
|
287,30 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
11.02.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
08/2026 Odberateľská faktúra
|
Faktúra za prefakturáciu spotreby plynu apríl
|
287,30 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
08.04.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
06/2026 Odberateľská faktúra
|
Faktúra za prefakturáciu spotreby plynu marec
|
287,30 |
s DPH |
|
Zmluva o prefakturácií spotreby energií
|
02.03.2026 |
|
|
|
ZS s MS V.Záborského |
ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2026 |
|
Faktúra |
4/2022 ZS
|
Faktúry za 04/2022 ZS
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022 ZS
|
Faktúry za 11/2022 ZS
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
106
|
Objednávka vystúpenie sokoliarov MS
|
64,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
Sokoliari Peregrinus n.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
285
|
Faktúra za revíziu komínov a dymovodov
|
73,55 |
s DPH |
Objednávka číslo 107
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
František Straka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
284
|
Faktúra za čistiace prostriedky a plastový riad
|
148,65 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 4/2025
|
30.09.2025 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
283
|
Internetové pripojenie Optika Nuo 10/2025
|
14,30 |
s DPH |
|
Zmluva 42301023
|
01.10.2025 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 3
|
Dobropis za vrátenie stravovacej karty
|
92,85 |
s DPH |
Objednávka internetom 4.9.2025 na stránke dodávateľa
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
282
|
Faktúra za vystúpenie predškolákov
|
64,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 106
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
Sokoliari Peregrinus n.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
286
|
Faktúra za opravu radiátora v budove SJ
|
97,19 |
s DPH |
Objednávka číslo 108
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
NOVID s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 2
|
Dobropis plyn za rok 2024 skola
|
689,66 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183
|
15.01.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 1
|
Dobropis plyn za rok 2024 byt
|
49,25 |
s DPH |
|
9106183163
|
15.01.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 4
|
Dobropis za vodné stočné
|
-168,99 |
s DPH |
|
Zmluva 6/1000082695
|
26.09.2025 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
105
|
Objednávka opravy strojov SJ - Konvektomat a výdajný pult
|
1 070,59 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
281
|
Faktúra za opravu strojov SJ
|
1 070,59 |
s DPH |
Objednávka číslo 105
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
104
|
Objednávka elektomechanické čistenie kanalizačného potrubia SJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
Kanal Servis NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
107
|
Objednávka na revíziu komínov a dymovodov
|
73,55 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
František Straka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
108
|
Objednávka opravy radiátora v budove SJ
|
97,19 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
NOVID s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |