|
Faktúra |
72/2023/63
|
Faktúra strava zamestnancov jún 2023
|
996,82 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/204
|
Faktúra Mirra Office učebné pomôcky HN
|
99,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/205
|
Faktúra Pymasell počítadlo
|
99,10 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Pymasell s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/260
|
Faktúra Miloš Kozolka - náradie na údržbu a opravy
|
963,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2024/301
|
Faktúra Šrobár učebnice
|
96,75 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Richard šrobár Littera |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
18.11.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Interaktívny set - ELITEBOARD WINGS SET
|
8 995.20 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
25.02.2021 |
15.03.2021 |
18.02.2021 |
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.Q/ 2021
|
Stavebné práce
|
8 555.82 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
|
ZS s MS Viliama Záborského |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Zmluva |
RKZ 1/2025
|
Rámcová kúpna zmluva č. 1/2025
|
8 000.00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2024/149
|
Faktúra SJ stravovanie zamestnancov 32024
|
882,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/194
|
Faktúra LeglSoft učebné pomôcky pre I. stupeň
|
88,90 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2024/281
|
Faktúra AITEC učebnice 4 ročník
|
876,04 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/127
|
Faktúra Cairos výmena potrubia v SJ
|
856,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Cairos s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/14
|
Faktúra Školská jedáleň strava zamestnanci 4/2023
|
842,49 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/169
|
Faktúra Colombo kancelársky tovar MŠ
|
84,68 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/22
|
Faktúra EXACT Invest čistiace prostriedky
|
84,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2024/73
|
Faktúra Slavomír Binčík JUNIOR
|
82,88 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Slavomír Binčík JUNIOR |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/137
|
Faktúra ZSE energie 8/2023
|
817,98 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2024/43
|
Faktúra Colombo kancelársky tovar
|
80,51 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Colombo s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
14.02.0024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/72
|
Faktúra TERA POTREBY hmlovač do paludária
|
80,32 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Tera potreby sk, 3CH s.r.o |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2024/187
|
Faktura VIDAL XL paraván
|
80,14 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
VIDA XL EUROPE B.V. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
16.05.2024 |