Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 72/2023/22 Faktúra EXACT Invest čistiace prostriedky 84,60 s DPH 12.05.2023 EXACT Invest s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.05.2023 12.05.2023
Faktúra 72/2023/219 Faktúra Komensky virtuálna knižnica 23,56 s DPH 03.11.2023 KOmensky , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.11.2023 03.11.2023
Faktúra 72/2023/226 Faktúra Lamitec laminovací stroj + fólie 188,36 s DPH 10.11.2023 Lamitec , spol. s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.11.2023 10.11.2023
Faktúra 72/2023/225 Faktúra BitComp tonerová náplň do tlačiarne SJ 223,00 s DPH 10.11.2023 BitComp s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.11.2023 10.11.2023
Faktúra 72/2023/224 Faktúra RM GASTRO JAZ - vybavenie kuchyne SJ 526,96 s DPH 10.11.2023 RM Gastro -JAZ s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.11.2023 10.11.2023
Faktúra 72/2023/223 Faktúra EVO TECH oprava univerzálneho robota 108,00 s DPH 10.11.2023 EVO TECH , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.11.2023 10.11.2023
Faktúra 72/2023/222 Faktúra ZSEnergia 10/2023 3 257,52 s DPH 10.11.2023 ZSE Energia a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.11.2023 10.11.2023
Faktúra 72/2023/221 Faktúra Komensky virtuálna knižnica 102023 23,56 s DPH 03.11.2023 KOmensky , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.11.2023 03.11.2023
Faktúra 72/2023/220 Faktúra Ing. Kročka - servis projektora 114,00 s DPH 03.11.2023 Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.11.2023 03.11.2023
Faktúra 72/2023/218 Faktúra Integra šatňové skrinky 2 046,00 s DPH 03.11.2023 Interga chranené dielne Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.11.2023 03.11.2023
Faktúra 72/2023/228 Faktúra O2 telefón 10/2023 127,00 s DPH 10.11.2023 O2 Slovakia , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.11.2023 10.11.2023
Faktúra 72/2023/217 Faktúra ELIS prenájom rohoží SKD 39,67 s DPH 02.11.2023 Elis Textile Care SK s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
Faktúra 72/2023/216 Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalačné práce Sj 1 396,78 s DPH 02.11.2023 Štefan Drgoňa Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
Faktúra 72/2023/215 Faktúra Osobný udaj GDPR 112023 40,80 s DPH 02.11.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
Faktúra 72/2023/214 Faktúra SPP spotreba plynu byt 112023 9,00 s DPH 02.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
Faktúra 72/2023/213 Faktúra SPP spotreba plynu 112023 1 073,00 s DPH 02.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
Faktúra 72/2023/212 Faktúra EVO TECH čistiace prostriedky SJ 291,60 s DPH 02.11.2023 EVO TECH , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
Faktúra 72/2023/211 Faktúra Luley Femira čistiace prostriedky SJ 131,48 s DPH 02.11.2023 Ján Luley -Femira Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
Faktúra 72/2023/210 D.O.D.servis - Faktúra oprava žalúzií 564,96 s DPH 02.11.2023 D.O.D. servis s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
Faktúra 72/2023/227 Faktúra Nomiland učebné pomôcky predškoláci 405,00 s DPH 10.11.2023 NOMILAND s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.11.2023 10.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1346