|
Zmluva |
31/2025
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - poistenie žiakov
|
545,53 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2023/69
|
Faktúra KOMENSKY virtuálna knižnica 62023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/79
|
Faktúra Internet Handel - učebnice pre II. stupeň ZŠ
|
153,47 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Internet HANDEL s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Zmluva |
77/2023/11
|
Zmluva o spolupráci 40/2023 Strom života o.z.
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
Strom života , o.z. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/78
|
Faktúra Peter Bogyó MRAVČEK kancelársky materiál
|
181,75 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/77
|
Faktúra Strom života - členský poplatok
|
89,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/76
|
Faktúra Preliezky Trubíni stĺpiky pieskoviska
|
175,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Preliezky Trubíni s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/75
|
Faktúra ZSE elektrická energia 6/2023
|
2 634,17 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/74
|
Faktúra O2 telefón 6/2023
|
135,51 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/73
|
Faktúra PREŠKOLY učebnice pre druhý stupeň ZŠ
|
357,90 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
PreSkoly.sk s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/72
|
Faktúra TERA POTREBY hmlovač do paludária
|
80,32 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Tera potreby sk, 3CH s.r.o |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/71
|
Faktúra AITEC učebnice pre prvý stupeň
|
1 611,28 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/70
|
Faktúra CARMENKA potrava pre agamy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Carmenka s.r..o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/68
|
Faktúra TCOM telefón 62023
|
31,88 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom , a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/81
|
Faktúra Luley - Čistiace prostriedky ZS
|
1 472,62 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/67
|
Faktúra BITCOMP Služba Optika NUO 7/2023
|
13,24 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
BitComp s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/66
|
Faktúra Osobny udaj 7/2023
|
40,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/65
|
Faktúra SPP spotreba plynu 7/2023
|
1 073,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/64
|
Faktúra SPP plyn byt 7/2023
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/63
|
Faktúra strava zamestnancov jún 2023
|
996,82 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
11.07.2023 |