|
|
Objednávka |
105
|
Objednávka opravy strojov SJ - Konvektomat a výdajný pult
|
1 070,59 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2025 |
|
Faktúra |
72/2023/133
|
Faktúra EVOTECH elektrický varný kotol
|
6 240,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/142
|
Faktúra Nay - kuchynský robot SJ
|
204,88 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Nay a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/141
|
Faktúra Nancynka - potrava pre agamy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Nancynka s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/140
|
Faktúra Expondo -servírovací vozík SJ
|
109,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Expondo GmbH |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/139
|
Faktúra Kozolka - materiál na údržbu SJ
|
309,42 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/138
|
Faktúra B2B partner - skladací vozík
|
115,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
B2B PRTNER S.R.O. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/137
|
Faktúra ZSE energie 8/2023
|
817,98 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/136
|
Faktúra Poradca podnikateľa školenie zamestnancov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/135
|
Faktúra Preskoly s.r.o. - učebnice Geografia
|
79,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
PreSkoly.sk s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/134
|
Faktúra AITEC predplatné CD učebné pomôcky
|
71,88 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/132
|
Faktúra EVOTECH čistiace prostriedky
|
265,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
EVO TECH , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/144
|
Faktúra O2 telefón 8/2023
|
123,58 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/131
|
Faktúra UP stravné lístky
|
1 598,34 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
UP Dejeuner , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/130
|
Faktúra Expol pedagogika učebnice pre II. stupeň
|
661,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
EXPOL Pedagogika s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/129
|
Faktúra Irena Matláková dievčenské kroje do MŠ
|
1 328,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Irena Matláková |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/128
|
Faktúra Revis Servis tonerová náplň
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
REVIS SERVIS s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/127
|
Faktúra Cairos výmena potrubia v SJ
|
856,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Cairos s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/126
|
Faktúra Luley čistiace prostriedky SJ
|
166,57 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Ján Luley -Femira |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/125
|
Faktúra
|
23,56 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
KOmensky , s.r.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |