|
Faktúra |
72/2023/168
|
Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalačné práce SJ
|
1 322,58 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2024/94
|
Faktúra Drgoňa elektroinštalačné práce
|
736,28 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/216
|
Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalačné práce Sj
|
1 396,78 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2024/176
|
Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalácia
|
219,37 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/235
|
Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalačné práce
|
695,18 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/44
|
Faktúra Drgoňa osvetlenie
|
1 217,04 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/79
|
Faktúra Športujeme penové kocky
|
78,90 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Športujeme sr.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Úhrady zálohových faktúr
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
ŠEVT, a. s. |
|
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2023/176
|
Faktúra ŠEVT tlačivá do ŠKD
|
51,17 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/190
|
Faktúra ŠEVT tlačivá
|
187,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/116
|
Faktúra ŠEVT tlačivá do MŠ
|
34,92 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
Miroslav Meluš |
zástupca riaditeľa školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2023/101
|
Faktúra Čurgali maľovanie SJ
|
4 557,45 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Čurgali Štefan |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2024/275
|
Faktúra Čurgali murárske práce
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
Čurgali Štefan |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Zmluva |
1676/2013
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere tovaru na rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
p. Kozolka |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2024 Zmluva
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.2
|
660,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Michal Kajanovič |
Michal Kajanovič |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2024/118
|
Faktúra príspevok na stravu zamestnancov zo SF 2/2024
|
248,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/15
|
Faktúra príspevok na stravu zamestnancov zo SF 4/2023
|
166,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/233
|
Faktúra SJ strava príspevok na stravu zo SF 102023
|
237,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ V.Záborského |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
20.11.2023 |