|
|
Faktúra |
238
|
Faktúra za elektroinštalačné práce v MS
|
100,27 |
s DPH |
82
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2025 |
|
Faktúra |
4/2024/235
|
Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalačné práce
|
695,18 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/176
|
Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalácia
|
219,37 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2023/168
|
Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalačné práce SJ
|
1 322,58 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023/216
|
Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalačné práce Sj
|
1 396,78 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2024/94
|
Faktúra Drgoňa elektroinštalačné práce
|
736,28 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
82
|
Objednávka elektroinštalačné práce v MŠ montáž nového ističa
|
100,27 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2024/44
|
Faktúra Drgoňa osvetlenie
|
1 217,04 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Štefan Drgoňa |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/79
|
Faktúra Športujeme penové kocky
|
78,90 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Športujeme sr.o. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
246
|
Faktúra za učebné pomôcky Geologická sada minerálov
|
49,10 |
s DPH |
Objednávka internetom na stránke 8.7.2025
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Škola.sk. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2003
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov marec 2026 sociálny fond
|
381,10 |
s DPH |
|
Zmluva o stravovaní zamestnancov školy
|
07.04.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2001
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov február 2026 sociálny fond
|
242,72 |
s DPH |
|
Zmluva o stravovaní zamestnancov školy
|
03.03.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
335
|
Faktúra za stravovanie zamestnancov október
|
1 417,50 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov školy
|
04.11.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2000
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov január 2026 sociálny fond
|
318,94 |
s DPH |
|
Zmluva o stravovaní zamestnancov školy
|
04.02.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
36
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov január 2026
|
1 232,66 |
s DPH |
|
Zmluva o stravovaní zamestnancov školy
|
04.02.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2001
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov február 2026 sociálny fond
|
242,72 |
s DPH |
|
Zmluva o stravovaní zamestnancov školy
|
03.03.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2009
|
Faktúra za stravovanie zamestnancov október príspevok SF
|
404,25 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov školy
|
04.11.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Úhrady zálohových faktúr
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
ŠEVT, a. s. |
|
Mgr. Alžbeta Vnuková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2023/116
|
Faktúra ŠEVT tlačivá do MŠ
|
34,92 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
318
|
Faktúra za nákup predplatné tlačív List bianco s vodotlačou
|
193,39 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 16.10.2025
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2029 |