|
|
Objednávka |
78
|
Objednávka nastaviteľný regál 5 políc 183x91x45 -2 ks v sume 146,90 € , nastaviteľný regál 4 police 183x91x45 - 2 ks v sume 171,50 € , skladový regál nerezový 1200x500x1800 - 2 ks v sume 566,44 € , nerezový regál 100 x50 x155 - 2 ks v sume 213,64
|
1 105,43 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
|
|
|
B-Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
215
|
Faktúra za nákup výučbových kobercov do 1 triedy
|
790,00 |
s DPH |
77
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
DIDACTOVE .SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
216
|
Faktúra za kancelárske a školské potreby
|
324,54 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 19.8.2025
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
77
|
Objednávka výučbových kobercov do 1 tried
|
790,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
DIDACTIVE .SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
218
|
Faktúra za magnetickú tabulu
|
104,66 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 08.07.2025
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
Kokiska s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
217
|
Faktúra za Znak SR a Preambuly
|
252,75 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 14.8.2025
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
Obchod-SVK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
Zmluva |
Dodatok č.2 k Zmluve č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_864
|
Projektové aktivity pracovné pozície členov ŠPT
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
214
|
Faktúra za nákup učebných pomôcok pre prvákov
|
560,38 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2025
|
18.08.2025 |
|
|
|
Peter Bogyo MRAVČEK |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
213
|
Nákup tepovaču na koberce a stoličky
|
345,70 |
s DPH |
internetom na stránke dodávateľa 14.8.2025
|
|
14.08.2025 |
|
|
|
Karcher Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
Stravné pre deti v MS 7/2025
|
287,70 |
s DPH |
objednávka číslo 76
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
Mesto Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
211
|
Faktúra za mobilné služby júl 2025
|
105,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
06.08.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
209
|
Spracovanie miezd júl
|
478,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024
|
06.08.2025 |
|
|
|
ZUŠ Imricha Godina |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
Spotreba elektrickej energie za júl 2025
|
431,77 |
s DPH |
|
Zmluva 9408541253
|
04.08.2025 |
|
|
|
ZSE Energie a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
Vertikálne žalúzie do tried
|
2 699,60 |
s DPH |
objednávka číslo 75
|
|
23.07.2025 |
|
|
|
D.O.K servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
206
|
GDPR 8/2025
|
35,00 |
s DPH |
|
231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
05.08.2025 |
|
|
|
IDemes.NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
Spotreba plynu za august 2025
|
10,00 |
s DPH |
|
9106183163
|
01.08.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
Faktúra za telekomunikačné služby 7/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
Služba OPTIKA NUO za 8/2025
|
14,30 |
s DPH |
|
Zmluva 42301023
|
01.08.2025 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
Spotreba plynu za august 2025
|
1 573,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183
|
01.08.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
204
|
Prenájom kopírovacích strojov
|
178,03 |
s DPH |
|
2023-03 a dodatok 2025-05
|
31.07.2025 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2025 |