|
Zmluva |
23/2025
|
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gól
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Slovenský futbalový zväz |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
295
|
Faktúra za stravné lístky september
|
1 435,97 |
s DPH |
Objednávka internetom 7.10.2025 na stránke dodávateľa
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
294
|
Faktúra materiál na opravu a údržbu SJ
|
792,93 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 3/2025
|
06.10.2025 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
283
|
Internetové pripojenie Optika Nuo 10/2025
|
14,30 |
s DPH |
|
Zmluva 42301023
|
01.10.2025 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
290
|
Faktúra za spotrebu plynu október 2025
|
1 573,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183183
|
01.10.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
288
|
Faktúra za PO a BOZP júl -september 2025
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení PO a BOZP 1.6.2018
|
01.10.2025 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
289
|
Faktúra za spotrebu plynu byt október 2025
|
10,00 |
s DPH |
|
Zmluva 9106183163
|
01.10.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
293
|
Faktúra pevná linka september 2025
|
32,08 |
s DPH |
|
TP 3071122735911
|
01.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
292
|
Faktúra za prenájom kopírovacích srtojov
|
407,76 |
s DPH |
|
2025-05 Zmluva o nájme kopírovacieho stroja
|
30.09.2025 |
|
|
|
Revis Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
287
|
Faktúra za prenájom rohoží v budove SJ
|
46,32 |
s DPH |
|
Zmluva 807779
|
30.09.2025 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
284
|
Faktúra za čistiace prostriedky a plastový riad
|
148,65 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 4/2025
|
30.09.2025 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
282
|
Faktúra za vystúpenie predškolákov
|
64,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 106
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
Sokoliari Peregrinus n.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
286
|
Faktúra za opravu radiátora v budove SJ
|
97,19 |
s DPH |
Objednávka číslo 108
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
NOVID s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
106
|
Objednávka vystúpenie sokoliarov MS
|
64,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
Sokoliari Peregrinus n.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 4
|
Dobropis za vodné stočné
|
-168,99 |
s DPH |
|
Zmluva 6/1000082695
|
26.09.2025 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
281
|
Faktúra za opravu strojov SJ
|
1 070,59 |
s DPH |
Objednávka číslo 105
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 3
|
Dobropis za vrátenie stravovacej karty
|
92,85 |
s DPH |
Objednávka internetom 4.9.2025 na stránke dodávateľa
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
UP Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
104
|
Objednávka elektomechanické čistenie kanalizačného potrubia SJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
Kanal Servis NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
280
|
Faktúra za elektromechanické čístenie kanalizačného potrubia
|
200,00 |
s DPH |
Objednávka číslo 104
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
Kanal Servis NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
105
|
Objednávka opravy strojov SJ - Konvektomat a výdajný pult
|
1 070,59 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2025 |