|
|
Faktúra |
2005
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov máj 2026 sociálny fond
|
317,46 |
s DPH |
|
Zmluva o stravovaní zamestnancov školy
|
02.06.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F 124
|
Faktúry za stravovanie zamestnancov skoly máj
|
1 226,94 |
s DPH |
|
Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov 1/2026
|
02.06.2026 |
|
|
|
SJ pri ZS s MS V.Zaborskeho |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr.Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F 118
|
Faktúra za službu Optika Nuo 6/2026
|
14,30 |
s DPH |
Zmluva 42301023
|
Zmluva 42301023
|
01.06.2026 |
|
|
|
BitComp Vráble |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F 121
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu Zborovňa Komplet apríl
|
28,17 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223
|
01.06.2026 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F 120
|
Faktúra za spotrebu plynu jún 2026
|
1 531.00 |
s DPH |
Zmluva 9106183183
|
Zmluva 9106183183
|
01.06.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F 119
|
Faktúra za spotrebu plynu júN 2026
|
14,00 |
s DPH |
Zmluva 9106183163
|
Zmluva 9106183163
|
01.06.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F 123
|
Faktúra za službu prenájom rohoží máj
|
49,35 |
s DPH |
Zmluva 807779
|
Zmluva 807779
|
31.05.2026 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávka bezdrôtový zvonček 1 ks v cene 30,38 a svietiaci neon 1x36 W 1 ks v cene 31,57
|
61,95 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 122
|
Faktúra za nákup materiálu na opravu a údržbu
|
61,95 |
s DPH |
Objednávka číslo 40
|
|
29.05.2026 |
|
|
|
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
01.06.2026 |
29.05.2026 |
|
Faktúra |
SJ 5/2026
|
Faktúry za potraviny SJ
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2026 |
|
|
Zmluva |
10/2026/3
|
Zmluva k dot. Cyklus aranžovaní 1408-2026-kultacr
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
Nitriansky samosprávny kraj |
|
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F 117
|
Faktúra za čistiace prostriedky MS
|
326,36 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva 1/2026
|
Rámcová kúpna zmluva 1/2026
|
21.05.2026 |
|
|
|
Peter Luley |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 116
|
Faktúra za čistiace prostriedky SJ
|
251,66 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva 1/2026
|
Rámcová kúpna zmluva 1/2026
|
20.05.2026 |
|
|
|
Peter Luley |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
25.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 115
|
Faktúra za prepravu predškolákov na plavecký výcvik
|
275,00 |
s DPH |
Objednávka č. 39
|
Objednávka č. 39
|
14.05.2026 |
|
|
|
ARRIVA NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávka - Násada teleskopická VILEDA 1-1,8m - 1ks, Set pre upratovanie VILEDA Ultra Speed Pro - 1 ks
|
208,15 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
SILMAR -TT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 114
|
Faktúra za upratovací set a násadu VILEDA
|
208,15 |
s DPH |
Objednávka č. 38
|
Objednávka č. 38
|
13.05.2026 |
|
|
|
SILMAR -TT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
14.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 113
|
Faktúra za vývoz kuchynského odpadu apríl
|
40,59 |
s DPH |
|
Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s
|
12.05.2026 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 107
|
Faktúra za nákup soli do umývačky riadu
|
17,60 |
s DPH |
Objednávka číslo 37
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
Ing. Vladimír Šlachta |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F 112
|
Faktúra za telefon apríl 2026
|
103,00 |
s DPH |
|
e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb
|
07.05.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávka - sol stolová do umývačky riadu - 24 kg a ocot do umývačky riadu 12 ks
|
17,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
Ing. Vladimír Šlachta |
ZŠ s MŠ Viliama Záborského |
Mgr. Martina Uhrínová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |